市政协2020年预算公开
市政协2020年预算公开
目 录
一、 政协沅江市委员会2020年部门预算编制说明
二、 2020年政协沅江市委员会预算公开表
1、 部门收支总表,
2、 部门收入总表,
3、 部门支出总体情况表,
4、 部门支出总表(按部门预算经济分类),
5、 部门支出总表(按政府预算经济分类),
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
12、 财政拨款收支总体情况表,
13、 一般公共预算支出情况表,
14、 一般公共预算支出情况表,
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
21、 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
22、 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
25、 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
26、 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
27、 专项资金预算汇总表,
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
市政协2020年预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将市政协2020年部门预算编制说明如下:
一、工作职责
政治协商、民主监督、参政议政
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我单位内设委室7个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年1月,我单位纳入部门预算编制63人。其中:实有在职人员35人,离退休人员28人,遗属2人
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2020年单位预算收入519.626万元,其中:一般公共预算拨款519.626万元。
(二)支出预算
2020年单位预算支出519.626万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出413.626万元,分别为:人员经费支出370.626万元,公用经费支出43.000万元。
项目支出106.000万元。
2、按支出功能分类股目:
2010201行政运行339.936万元;
2010202一般行政事务117.000万元;
2010205委员视察7.000万;
2010206参政议政15.000万;
2010299其他政协事务10.000万;
2210201住房公积金30.690万元。
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出357.580万元;
商品和服务支出43.000万元;
个人和家庭的补助支出1.020万元;
项目支出106.000万元;
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款519.626万元,比2019年预算减少46.974万元,下降8.3%。减少原因为压缩项目支出资金。
(二)“三公”经费情况
2020年,我单位 “三公”经费财政拨款预算数0.2万元,其中:公务接待费0.2万元
(三)政府采购情况
2020年,我单位安排政府采购预算0万元。
(四)预算绩效评价情况
2020年度,我单位纳入绩效评价的项目4个,涉及预算金额106.000万元。
六、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
市政协2020年预算说明.docx
沅江市单位预算公开表(30张)_(001002)政协办.xls
市政协2020年预算公开目录.docx
信息来源: 沅江市人民政府