沅江市交通运输局2019年度部门整体支出
绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构设置情况
交通局机关内设职能股室10个，所属事业单位12个即道路运输管理所、交通建设质量监督站、城区交管站、胭脂湖交管站、赤山交管站、共华交管站、泗湖山交管站、茶盘洲交管站、草尾交管站、黄茅洲交管站、南大交管站、阳罗交管站，所属企业单位4个即公汽公司、汽运公司、装卸公司、水运公司。
（二）人员情况
我局纳入部门预算编制270人。其中：公务员及参公人员20人，事业编制人员128人，城镇退伍44人，离退休人员78人，遗属15人。
（三）主要工作职责
1.贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。
2.根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。
3.组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。
4.负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。
5.负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。
6.负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。
7.负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。
8.组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。
9.拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。
10.组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。
11.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出的管理和使用情况
1. 2019年基本支出预算1783.22万元。其中工资福利支出1572.742万元，对个人和家庭的补助8.478万元，一般商品和服务支出202万元。
2. 2019年单位预算收入1783.22万元，其中：一般公共预算拨款1643.22万元，纳入公共预算管理的非税拨款140万元。预算总支出1783.22万元。
3. 2019年度预算收入决算合计14185.91万元，其中：财政拨款收入8688.91万元，其他收入5497万元。
4. 2019年度预算支出决算合计11980.19万元，其中：基本支出1639.23万元，项目支出10340.96万元。2019年末基本支出结转90000元，其中年初结余1174860元，本年结余90000元，基本支出结转下年资金。2019年末项目支出结余23142049.67元，项目支出结转下年资金。
5. 2019年，我局“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
6. 2019年“三公”经费决算为13.85万元，其中：公务接待费9.37万元，公务用车购置及运行维护费4.48万元。
7. 2019年“三公”经费决算为13.85万元，较2018年14.03万元，下降0.18万元。
（二）专项支出的管理和使用情况
1.2019年业务类工作专项160万元。主要用于：立项争资15万元，出租车管理支出20万元，出租车改革支出5万元，交通安全经费20万元，服装采购专项30万元，交通维稳50万元，治超专项20万元。
2.2019年项目支出10340.96万元。其中，春运工作15万元，立项争资9万元，出租车管理支出20万元，出租车改革5万元，交通维稳10万元，治超治限12万元，自然村通水泥路5446万元，窄路加宽939万元，招呼站建设40万元，渡口码头建设140万元，重要县乡道63万元，边界路断头路326万元，农村公路建设510万元，百合车站100万元，公交总站800万元，出租车补贴1275万元，汽运公司土地出让金288万元。
三、部门专项组织实施情况
（一）我局加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保交通建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位。各责任单位对各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。
（二）严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整交通专项工程的计划、内容和规模。严格按照既定的项目实施方案，即使整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。
四、部门整体支出绩效情况
2019年，我局按照市委、市政府工作部署，紧紧围绕省交通运输厅“聚焦高质量发展，践行‘四好’理念 ”的要求，认真履职，谋求发展，较好地完成了各项工作任务。
一、2019年主要工作成绩
（一）提速创优抓交通建设
1.续建项目：S322漉乐线今年10月1日已全线贯通；S220茶草线（黄茅洲大桥南至八形汊公路），已于9月份动工建设，确保今年年底完成30%路基工程；黄家河大桥已于10月上旬完成扫尾工作并实现通车。
2.前期项目：S220四共轴线(四季红至黄茅洲大桥北公路)，已完成工可行业意见、水土保持评估、通航论证评价、环境评价评估等工作；S507茶盘洲至黄茅洲大桥南公路已完成工可行业意见和水土保持环境评价等工作；G234赤山岛沿线道路建设、竹莲互通连接线正在进行前期工作；沅江市公交总站正在进行规划设计。
3.农村公路：自然村通水泥路建设项目已完成目标任务195个288.046公里；窄路加宽项目已完成目标任务16个总里程46.245公里；6个贫困村8.1公里新建公路和5公里提质加宽改造公路（建设计划外项目）已全部完工；黄茅洲镇-民心村“美丽乡村”交通建设项目正在有序推进。
（二）稳步推进招商引资和立项争资
市里下达我局招商引资计划7000万元，立项争资计划5.5亿元，分别完成7800万元、3.7亿元。
（三）提质增效抓行业管理
1.道路运输管理。积极申报了城乡公交一体化创建工作；完成了80个农村客运招呼站建设工作；完成了全市出租车经营权收购工作；开展了道路运输“隐患清零”工作；加大了治超治限工作力度；进行了“打非治违”专项行动，查处违规车辆300辆。
2.安全生产。结合“大排查大管控大整治百日行动”“强执法防事故”“落实企业安全生产主体责任年”“百日攻坚”等专项行动，共开展50次安全隐患排查，交通运输系统安全形势整体平稳。
3.综治维稳。全年处理沅江市信访局内网系统的交办件11件，处理省信访局交办件1件，处理益阳市交通运输局交办件1件，处理省交通运输厅交办件1年，办结率为100%。持续深入开展扫黑除恶工作，全年未发现强揽工程、非法占地、强买强卖、恶意竞标、暴力围标等涉黑涉恶情况。
（四）整改落实环保问题
积极开展港口、码头、岸线防污染工作，加快垃圾接收、转运及处置，出动30余名执法人员依法依规依程序对长江客运岸线的“乱堆乱倒违搭违建”进行专项整治，有效维护河容湖貌，共清理生活垃圾15吨、转运建筑垃圾20余吨、拆除违法建筑民房6间360平方米；牵头组织相关职能部门对篙竹河拐棍洲水域碎石船进行专项整治，并实时加强监督管理，严格监督其安全生产和排污处理。
（五）深入开展“最多跑一次”改革
梳理“最多跑一次”网上办理事项共280余项，其中涵盖交通工程、运管、质监等网上办理流程。
我局工作虽然取得了一定成绩，但在推进各项工作中还存在一些问题。一是交通建设项目前期工作程序多。交通建设项目从立项到开工需要多年前期工作，程序多，手续复杂，项目落地难。二是干线公路建设土地征用批复办理有难度。如茶草线因国土用地调规，导致国土手续报批进度缓慢，对项目全面实质性推进产生了一定影响。三是资金问题困扰交通项目建设。因国家融资政策发生变化，导致我市交通项目建设面临资金缺口较大的现实问题，财政虽全力支持，但仍难以弥补资金缺口。四是站场建设相对滞后。目前投入使用的客运站其承载能力和服务质量已远远不能适应形势发展的需要。五是安全监管仍存在薄弱环节。受机构改革过渡期、运政执法设备投入不足、从业人员群体复杂、运营手段多样等多重因素影响，道路运输打非治违任务仍然艰巨。
五、存在的主要问题
无
六、改进措施和有关建议
（一）由于我局承担全市交通基础设施的申报立项工作，前期支出较大。希望加大对我局项目工作前期经费。
（二）我局企业较多，涉及的参军人员、特困人员较多，维稳任务较大。我局为维护企业和员工队伍稳定做出了巨大的牺牲。希望财政考虑增加我局的维稳经费。
（三）我局安全生产工作任务繁重，承担着公路治超，出租车公司化等中心工作，缺少相应的工作经费，望市财政作预算时予以考虑。
