沅江市胭脂湖街道办事处2023年部门决算公开

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沅江市胭脂湖街道办事处2023年部门决算公开

索引号：4309810018/2024-2014609 发布机构：沅江市胭脂湖街道发文日期：2024-11-18 信息类别：综合政务公开范围：全部公开公开方式：政府网站

目录

第一部分 沅江市胭脂湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江市胭脂湖街道办事处部门概况

一、部门职责

沅江市胭脂湖街道办事处的主要职责是：

(一)加强党的建设。以党的建设为引领，全面加强基层政权和基层组织建设;落实基层党建工作责任制，统筹街道社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(二)推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

(三)组织公共服务。围绕街道发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区(村)、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。

(四)实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

(五)维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等相关工作;处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

(六)加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

胭脂湖街道下列内设机构有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。不再保留民政与劳动保障办公室(人力资源和社会保障服务中心)、卫生和计划生育办公室(卫生和计划生育执法监督所)、安全生产监督管理办公室、财政所。党政办公室不再加挂社会治安综合治理委员会办公室、维护稳定工作办公室、党建工作站、法制办公室牌子。经济发展办公室不再加挂农村经济经营管理站牌子。街道纪工委和监察机构、人大工委、人民武装部按照有关法律和规定设置；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；政协委员联络工作由专人负责。

（二）决算单位构成

沅江市胭脂湖街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市胭脂湖街道办事处本级。

第二部分

部门决算表







一、一般公共预算财政拨款收入			一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。







			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计			本年支出合计
使用非财政拨款结余和专用结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余

总计			总计
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7















注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7















注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7















注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7















注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7















注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7















注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7















注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7















注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7















注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7















注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6	7






注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6















注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6















注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6















注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6















注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6















注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6















注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6















注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6















注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6















注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6















注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码


	1	2	3	4	5	6







注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。





项目	行次	金额	项目	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款			一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探工业信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。





项目	行次	金额	项目	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计			本年支出合计
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计			总计
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出


















注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出


















注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出


















注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出


















注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出


















注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出


















注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出


















注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出


















注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出
功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出










注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。





科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	工资福利支出
	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
	对个人和家庭的补助
	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。





科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
	代缴社会保险费
	其他对个人和家庭的补助

	人员经费合计
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出


















注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出







注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




	本年支出
功能分类科目编码	合计	基本支出	项目支出







注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。




预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10036.75万元，与上年相比减少1612.48万元，下降13.84%。主要是因为本年度节省开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9044.56万元，其中：财政拨款收入4972.23万元，占54.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4072.33万元，占45.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9702.35万元，其中：基本支出1384.83万元，占14.27%；项目支出8317.51万元，占85.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4972.23万元，与上年相比，减少674.30万元，下降11.94%。主要是因为本年度节省了开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3316.33万元，占本年支出合计的34.18%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.58万元，下降2.17%。主要是本年度缩减了公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3316.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1596.99万元，占比48.16%；国防支出（类）1.14万元，占比2.31%；公共安全支出（类）35.34万元，占比1.07%；教育支出（类）49.36万元，占比1.49%；科学技术支出（类）2.80万元，占比0.08%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.00万元，占比0.57%；社会保障和就业支出（类）184.83万元，占比5.57%；卫生健康支出（类）4.83万元，占比0.15%；节能环保支出（类）58.12万元，占比1.75%；城乡社区支出（类）2.00万元，占比0.06%；农林水支出（类）1052.16万元，占比31.73%；交通运输支出（类）80.00万元，占比2.41%；自然资源海洋气象等支出（类）16.00万元，占比0.48%；住房保障支出（类）87.76万元，占比2.65%；粮油物资储备支出（类）69.00万元，占比2.08%；灾害防治及应急管理支（类）5.00万元，占比0.15%；其他支出（类）52.00万元，占比1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3316.33万元，支出决算数为3316.33万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1294.07万元，支出决算为1294.07万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为96.02万元，支出决算为96.02万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为18.55万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为12.63万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为140.52万元，支出决算为140.52万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

13、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。

14、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

15、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30.64万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的100%。

16、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

17、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

18、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为46.36万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的100%。

19、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

20、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为65.66万元，支出决算为65.66万元，完成年初预算的100%。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。

30、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%。

31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为76.21万元，支出决算为76.21万元，完成年初预算的100%。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

36、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为13.12万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的100%。

37、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

38、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

40、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

41、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

43、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为29.42万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的100%。

44、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的100%。

45、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

46、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100%。

47、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

48、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为192.74万元，支出决算为192.74万元，完成年初预算的100%。

49、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

50、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

51、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为320.2万元，支出决算为320.2万元，完成年初预算的100%。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为178万元，支出决算为178万元，完成年初预算的100%。

53、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为78.09万元，支出决算为78.09万元，完成年初预算的100%。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

56、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

57、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

58、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

59、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为16.75万元，支出决算为16.75万元，完成年初预算的100%。

60、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

61、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

62、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为87.76万元，支出决算为87.76万元，完成年初预算的100%。

63、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。

64、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

65、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.83万元，其中：

人员经费1226.12万元，占基本支出的88.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费158.71万元，占基本支出的11.46%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算支出，节省开支，与上年相比增加0.09万元，上升2.48%，增长的主要原因是公车油价上涨。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算支出，节省开支，与上年相比增加0.03万元，上升1.26%，增长的主要原因是公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算支出，节省开支，与上年相比增加0.06万元，上升4.84%，增长的主要原因是公车维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.42万元，占65.05%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.30万元，占34.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.42万元，全年共接待来访团组100个，来宾800人次，主要是上级检查来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费1.30万元，主要是等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1655.39万元；年初结转和结余0.00万元；支出1655.39万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出1655.39万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为696.76万元，支出决算为696.76万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为868.81万元，支出决算为868.81万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。

年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%。

6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为19.7万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的100%。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为30.5万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.50万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.50万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出0.50万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年机关运行经费支出1384.83万元，年初预算数1384.83万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.08万元，用于召开巡察会议，人数10人，内容为益阳提级巡察汇报会；开支培训费2.1382万元，用于开展财务、党员等培训，人数50人，内容为村级财务、入党培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额303.07万元，其中：政府采购货物支出151.59万元、政府采购工程支出137.20万元、政府采购服务支出14.28万元。授予中小企业合同金额303.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额303.07万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.02%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.27%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.71%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

见附件。

（二）部门整体支出绩效情况

见附件。

（三）存在的问题及原因分析

见附件。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

25．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

26．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

28．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出O

30．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

31．公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

32．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

34．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

35．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

36．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出0

37．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

38．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

39．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

40．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

41．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

42．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

43．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

44．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

45．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

46．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

47．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

48．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

49．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

50．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

51．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

52．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

53．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

54．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

55．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

56．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

57．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

58．农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

59．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

60．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

61．农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

62．农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调査养护和国际履约能力提升等方面的支出。

63．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

64．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

65．农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

66．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

67．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

68．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

69．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

70．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

71．农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

72．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

73．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

74．农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

75．农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

76．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

77．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

78．自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

79．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

80．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

81．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

82．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

83．社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

84．社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

85．社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

86．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

87．农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。

88．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

89．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

90．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

91．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附件

2023年度整体支出绩效自评报告.docx

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