目   录

　　第一部分 湖南沅江高新技术产业园区管理委员会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　湖南沅江高新技术产业园区管理委员会部门概况

　　一、部门职责

　　湖南沅江高新技术产业园区管理委员会的主要职责是：

　　(一)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。

　　(二)负责研究拟订和组织实施沅江高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

　　(三)按照沅江市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订沅江高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

　　(四)负责沅江高新区开放型经济、招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。负责沅江高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

　　(五)负责沅江高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政批工作，履行行政审批服务职责。负责构建沅江高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

　　(六)负责沅江高新区的科技创新和高新技术创业管理服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

　　(七)负责沅江高新区党的建设和“两新”组织党建工作。

　　(八)根据有关要求和职责分工,承担沅江高新区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理、国有资产管理及防范化解重大风险等工作。

　　(九)承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置

　　湖南沅江高新技术产业园区管理委员会设7个内设机构（副科级）：分别为纪检监察室、办公室、产业发展局、经济合作局、开发建设局、社会事务管理局、财政局。

　　（二）决算单位构成

　　湖南沅江高新技术产业园区管理委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　第三部分

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计6548.71万元，与上年相比增加2691.15万元，上升69.76%。主要是因为1、二污污水处理费年初未纳入预算；2、部分招商引资项目土地出让金年初未纳入预算，由我单位代付；3、厂房维护维修，物业、消防、电梯维保资金年初未纳入预算；4、专项债资金年初未纳入预算。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计6548.71万元，其中：财政拨款收入5255.53万元，占80.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1293.18万元，占19.75%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计6518.69万元，其中：基本支出907.76万元，占13.93%；项目支出5610.93万元，占86.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计5255.53万元，与上年相比，增加2530.58万元，上升92.87%。主要是因为1、二污污水处理费年初未纳入预算；2、部分招商引资项目土地出让金年初未纳入预算，由我单位代付；3、厂房维护维修，物业、消防、电梯维保资金年初未纳入预算；4、专项债资金年初未纳入预算。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出2655.53万元，占本年支出合计的40.74%，与上年相比，财政拨款支出增加630.58万元，上升31.14%。主要是因为1、二污污水处理费年初未纳入预算；2、部分招商引资项目土地出让金年初未纳入预算，由我单位代付；3、厂房维护维修，物业、消防、电梯维保资金年初未纳入预算；4、专项债资金年初未纳入预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出2655.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）927.35万元，占比34.92%；科学技术支出（类）1672.47万元，占比62.98%；卫生健康支出（类）0.65万元，占比0.02%；住房保障支出（类）55.07万元，占比2.07%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为1339.42万元，支出决算数为2655.53万元，完成年初预算的198.26%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

　　年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为647.26万元，支出决算为647.26万元，完成年初预算的100%。

　　3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为207.08万元，支出决算为207.08万元，完成年初预算的100%。

　　4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%。

　　5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

　　6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

　　7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

　　年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

　　8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为698.8万元，支出决算为698.8万元，完成年初预算的100%。

　　9、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。

　　年初预算为168.92万元，支出决算为168.92万元，完成年初预算的100%。

　　10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。

　　年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

　　11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

　　年初预算为790.75万元，支出决算为790.75万元，完成年初预算的100%。

　　12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

　　年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为55.07万元，支出决算为55.07万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出907.74万元，其中：

　　人员经费882.29万元，占基本支出的97.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费25.45万元，占基本支出的2.80%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为12.10万元，支出决算为12.10万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位厉行节约，三公经费不超过上年数，与上年决算数相同，主要原因是单位厉行节约，三公经费不超过上年数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2024年度未发生因公出国（境）费支出。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车。其中：

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是单位未购置公务用车。2024年度湖南沅江高新技术产业园区管理委员会更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本部门未发生公务用车购置费支出。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车。截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

　　3、公务接待费支出预算为12.10万元，支出决算为12.10万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位厉行节约，三公经费不超过上年数，与上年决算数相同，主要原因是单位厉行节约，三公经费不超过上年数。2024年度共接待来访团组98个，来宾1100人次，主要是商务接待发生的接待支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入2600.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出2600.00万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出2600.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%。

　　2、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。

　　年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。

　　3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

　　年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2024年机关运行经费支出25.44万元，年初预算数26.76万元，比年初预算减少1.32万元，减少4.93%，主要原因是：单位厉行节约。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0.22万元，用于召开省开发区协会会议会议，人数1人，内容为省开发区协会联络员会议；开支培训费1.28万元，用于开展五好园区培训，人数62人，内容为五好园区指标解读。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额488.05万元，其中：政府采购货物支出488.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额488.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额488.05万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金1252.8万元。其中，一般公共预算项目4个652.8万元，占一般公共预算支出总额的24.58%；政府性基金预算项目1个600万元，占政府性基金预算支出总额的23.08%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度园区运行、招商引资、产业发展、企业服务，污水处理等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出652.8万元，政府性基金预算支出600万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数1339.42万元，执行数6518.69万元，完成预算的486.68%，绩效自评得分95分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年，沅江高新区认真按照市委、政府工作部署，对标对表“五好”园区建设目标与要求，积极稳增长、抓项目、强基础，奋力推动园区建设进位争先，取得较大成效。2024年在益阳市园区高质量发展考核排名同类园区第二，省排名第四十二名；成功创建湖南省环保信用评价诚信园区。发现的主要问题及原因：基础设施建设方面存在短板；一些干职工的思想观念、能力作风与工作要求还不适应，不敢为、不愿为、不善为的现象还不同程度的存在。针对上述问题，我们将进一步强化责任意识、担当意识，切实采取有效措施，认真加以解决。下一步改进措施：一、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务检查，在预算金额内严格控制费用的支出。二、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。三、进一步修改完善本单位固定资产管理制度，建好固定资产台账。提高固定资产使用效率，减少资金浪费。四、建议上级财政部门定期开展专项资金绩效评价的专题培训，提高工作人员项目绩效管理意识和管理水平。二是部门评价结果。2024年，沅江高新区认真按照市委、政府工作部署，对标对表“五好”园区建设目标与要求，积极稳增长、抓项目、强基础，奋力推动园区建设进位争先，取得较大成效。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

　　（三）评价结果应用情况。紧紧围绕“五好”园区创建工作，认真对标对表目标任务要求，聚焦产业建设，积极招商引资，全面优化企业服务，全力推进项目落地见效，着力提升园区产业集聚度和经济贡献度，确保各项经济指标稳中有进。

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　15．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　16．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　17．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

　　20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

　　21．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

　　22．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

　　23．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　24．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。

　　25．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　26．科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出0

　　27．科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出0

　　28．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

　　29．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

　　30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　31．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

　　32．城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出0

　　33．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

　　第五部分

　　附  件

2024年整体支出绩效自评报告.docx