一、部门基本情况

（一）机构设置情况

湖南沅江高新技术产业园区管理委员会设8个内设机构（副科级）：分别为纪检监察室、办公室、产业发展局、经济合作局、规划建设局、安全生产监督管理局、社会事务管理局(综合治理办公室)、征地拆迁安置办公室。

（二）人员情况

截止2020年1月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制67人。其中，在职人员62人，退休人员5人。另有遗属2人。

（三）主要工作职责

（一）贯彻执行党和国家关于高新技术产业园区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施沅江高新区各项管理制度和改革措施，探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

（二）编制沅江高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（三）按照沅江市城市整体规划的要求，规划和管理沅江高新区内的各种建设项目。

(四）负责沅江高新区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）负责沅江高新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

（六）负责沅江高新区的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

（七）负责协调沅江高新区的教育、民政、文化、卫生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。

（八）负责沅江高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

（九）根据授权，负责行使沅江高新区管理范围内的国土、财政等派出机构的工作指导、监督和协调。

（十）承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

2020年度收入合计3061.90万元，其中：财政拨款收入1699万元，占55.49%；(一般公共预算财政拨款收入1694.9万元，其他收入4.1万元)年初结余和结转1362.90万元，占44.51%。 2020年度支出合计3033.38万元，具体支出情况如下：

（一）项目支出1985.24万元，其中一般公共服务支出434.11万元、科学技术支出285万元、社会保障和就业支出支出73.57万元、城乡社区支出1192.56万元。

（二）基本支出1048.14万元，工资福利支出881.43万元，商品和服务支出129.21万元，对个人和家庭的补助20.46万元，资本性支出17.04万元。

（三）2020年“三公经费”预算为5万元，支出56.51万元，较2019年增加53.87万元。原因是2019年1至8月份“三公经费”在沅江市桔城工业项目开发有限公司支出，未在单位列支。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况方面

我单位加强专项项目组织管理，严格落实有关制度

（二）专项管理情况方面

一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。

四、资产管理情况

为加强单位国有资产管理，提高资产使用效益，依据《行政事业单位国有资产管理办法》，制定了沅江高新技术产业园区固定资产管理办法，规定了资产管理部门以及工作人员职责，规范了资产配置、管理、处置等有关程序。

（一）固定资产的购置

1.按照财政预算经费安排设备购置计划，办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经领导审定批准后实施。
    2.属政府采购范围内的固定资产。先由办公室填报设备政府采购申请表，再由财政所根据经费来源，向财政局政府采购中心办理购置、结算手续。
    3.不属于政府采购范围的固定资产，坚持在进行广泛的市场询价基础上择优购置。
    （二）固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废

1.新购入的固定资产，先做好验收工作。由使用部门及使用人验收，验收人员严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等进行认真检查。经办公室签署意见登记备案后，连同发票交财政所登记核算。

2.单位使用的固定资产，领用及保管落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外，均落实安全保管措施。各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。坚持固定资产外借必须经部门负责人批准，未经批准不得随意转借。

3、固定资产变更使用管理部门，必须经办公室同意并办理相关手续。计算机使用及管理根据管委会机关信息化管理规定认真执行。

（三）固定资产处置

固定资产的减少变动（调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏）按规定履行报批手续，由办公室统一进行处理，所得资金全部交财政所入账，未发生坐支或直接用于购买物品，估值超过500元以上的物品处理时，严格履行国有资产报批程序和手续，并上报财政审批、备案。

（四）固定资产的清查

坚持固定资产定期清理、清查制度，使用的固定资产每年自查一次，每二年全面清查一次，做到账物相符。

五、单位整体支出绩效情况

2020年，工委班子紧扣园区建设这一中心，统筹规划，扎实推进，实现了园区经济平稳较快发展。

一是园区综合实力进步较大。2020年，我园园区综合实力评价明显好于2019年，一、二、三、四季度在益阳市同类园区排名分别为6名、3名、2名、1名，全年综合排名位居益阳市园区第3。

二是主要经济指标保持快速增长。受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，2020年1-4月，园区经济出现负增长，但从5月起开始转正，并一直保持稳步增长态势。2020年园区完成工业总产值332亿元，同比增长20.63%，其中，规模工业总产值278亿元，同比增长30.91%，规模工业增加值63亿元，同比增长33.33%，新增规模工业企业16家，新增高新技术企业9家。上缴税收3.2亿元，同比增长38.9%。税收增长率、规模工业增价值增速、固定资产投资增速等几项指标位居益阳同类园区第一。

三是重点项目建设稳步推进。食品工业园已经建成运营，鑫海股份二期项目已建成并进行试生产，湖南桃花江游艇项目已全面投产，总部已迁入园区。鸿耀制衣、富源食品、湘龙食品、亿加壹米粉、兴潮湖鲜食品园建设项目冷库已建成。中联重科沅江智能制造园主体工程基本成，预计2021年9月完成搬迁并投入生产。工程机械智能制造产业园一期项目已经开工，正在加快推进，预计2021年8月底前完成7.7万平方米标准厂房及配套设施建设，引进的10家机械配套企业将入驻园区投入生产。金江水产、 达能新能源、精一科技、广隆包装、微克科技、中民筑友、海荃游艇等项目正在全力推进。此外，完成了枫杨路、状元路及中南船舶配套园厂区的绿化、亮化，完成了中联智能大道及旺丰路的建设，完成了丁家坝安置区的征拆及112亩土地的报批及规划设计，启动了高新区展示平台的建设，完成了银鱼三角蚌保护区规划调整，为推进恒瑞管桩二期建设扫除了障碍。

四是招商引资成效显著。全年重点围绕纺织服装、电子、医疗器械，食品产业，依托支柱产业和本地优势企业，发展支链产业和配套项目，着力强链补链。突出平台招商。充分利用园区食品类标准厂房引进食品加工企业12家，3家已经投产，其他正在进行装修和设备调试等工作；利用纺织服装类标桩厂房引进了曼妮静电科技、志豪科技、金莫特电子、胜一新能源、点匠医疗、科迈森医疗等6家企业。突出产业链招商、以商招商。采取实地走访中联核心配套企业、召开专场招商会、持续与意向企业深入磋商等方式，扎实开展工程机械智能产业园一期项目招商工作，与10家配套企业正式签约。突出中介招商。为加大招商引资力度，为招商引资提效提速，与粤港澳产业转移中心签订了招商引资中介服务协议，定期由其推荐优质新项目入园。

五是营商环境持续改善。持续推行全程代办服务，由沅江高新区企业服务中心一门式办理，企业老板不与职能部门见面，由企业服务中心全程代办各项行政审批手续，打通服务企业最后一公里。承接权限下放，为审批提速提效。制定了32项行政审批权限承接方案，积极与市审改办和自然资源局、住建局、城管局、发改局4个放权部门对接，完成了行政审批权限下放委托协议签订，园区已经开始行使实现32项经济经济审批权限，基本实现园区的事在园区内办结的目标。参与各项涉企检查工作，协调各项服务；协调解决企业员工子女入学问题；参与企业普法工作；采取各项举措解决企业招工难问题；建立银企信息互通机制，破解企业融资难问题，全面落实新冠肺炎期间各项惠企政策，及时减免企业标准厂房及公租房租金，协助发放企业用工补贴。

六、存在的主要问题及有关建议

(一)存在的主要问题

1.经济增长面临较大压力。目前拉动园区经济增长的主要是中联重科沅江工业园、新马制衣、华兴玻璃等龙头骨干企业，新兴产业的回暖较慢，主打新材料的骨干企业如恒瑞管桩、鑫海股份等，税收较往年同期呈负增长，拉低园区经济总量。疫情对企业生产经营影响依然存在。受年初疫情影响，辣妹子等部分企业产品存在滞销积压现象，影响了企业资金回流，园区大部分小微企业生产经营低迷，形势堪忧。同时，疫情存在随时反弹的风险，服装、食品等行业恐再度受其影响。

2.资金筹措困难。2019年4月，按照省政府要求，园区完成政企分离，不再具有融资职能，新成立的承担园区融资职能的桔城产业投正处设立初期，融资效果不理想，难以保障园区项目资金需求，园区发展缺乏资金保障。

3.项目建设面临制约因素较多。项目用地土地报批耗时较长和规划受限，一定程度上影响了部分项目建设进度。部分项目受土地规划限制，土地不能报批而无法动工，项目建设被搁置。新马二期项目受疫情影响较大，导致启动慢或取消。融资效果不佳，建设资金紧张，导致征地征地拆迁补偿资金不能及时拨付给群众，延缓了项目建设进程。因征拆资金保障不能及时、足额拨付，影响征地征拆整体进度。安置受政策的新旧交替影响导致群众的思想波动较大，且遗留问题较多，为征拆带来较大的阻力，致使项目建设滞后。

（二）相关建议

1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务检查，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3.进一步修改完善本单位固定资产管理制度，建好固定资产台账。提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

4.建议上级财政部门定期开展专项资金绩效评价的专题培训，提高工作人员项目绩效管理意识和管理水平。

                                  湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

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