根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将湖南沅江高新技术产业园区管理委员会(机关)2020年部门预算编制说明如下：

  一、工作职责

 （一）贯彻执行党和国家关于高新技术产业园区发展的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施沅江高新区各项管理制度和改革措施，探索高新技术产业园区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

 （二）编制沅江高新区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

 （三）按照沅江市城市整体规划的要求，规划和管理沅江高新区内的各种建设项目。

  (四）负责沅江高新区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

 （五）负责沅江高新区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。

 （六）负责沅江高新区的综合、信息、审计、统计、财政收支管理及国有资产管理。

 （七）负责协调沅江高新区的教育、民政、文化、卫生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。

 （八）负责沅江高新区的党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

 （九）根据授权，负责行使沅江高新区管理范围内的国土、财政等派出机构的工作指导、监督和协调。

 （十）承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  湖南沅江高新技术产业园区管理委员会设8个内设机构（副科级）：分别为纪检监察室、办公室、产业发展局、经济合作局、规划建设局、安全生产监督管理局、社会事务管理局(综合治理办公室)、征地拆迁安置办公室。

  三、部门预算人员构成

  截止2020年1月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制67人。其中，在职人员62人，退休人员5人。另有遗嘱2人。

  四、2020年收支预算

  机关财务核算内容为在编人员及退伍军人工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、基本医疗、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金、其他工资福利支出)和住房公积金。

  2020年机关财务按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

 （一）收入预算

  2020年单位预算收入1261.506万元，全部为一般公共预算拨款1261.506万元。收入较去年增加760.052万元，主要原因是2020年单位较2019年增加了专项经费拨款。

 （二）支出预算

 2020年单位预算支出1261.506万元，其中：

 1、按支出项目分类：

 全年基本支出1261.506万元。其中，人员经费支出499.506万元，公用经费支出62万元，专项资金700万元。主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。专项资金主要是保障园区招商引资、企业服务、产业发展，非公企业党建等工作顺利开展。

  2、按支出功能科目分类：

  2010301行政运行519.515万元；

  2010302一般行政管理事务700万元

  2210201住房公积金41.991万元；

  3、按支出经济科目分类：

  工资福利支出498.582万元；

  商品和服务支出62万元；

  对个人和家庭的补助支出0.924万元；

  项目支出700万元。

 （三）2020年全年收支预算平衡

  2020年单位预算收入1261.506万元，单位预算支出1261.506万元，全年收支预算平衡。

  五、其他重要事项

 （一）机关运行经费执行情况

  2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1261.506万元，比2019年预算增加760.052万元，上升151.5%。主要原因是增加了专项经费及人员工资提高。

 （二）“三公”经费情况

  2020年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数5万元。其中，公务接待费5万元，公务用车购置费用及运行维护费0万元。同比上年减少5万元，减少原因是园区公务用车改革后无公务用车。

 （三）政府采购情况

  2020年，我单位没安排政府采购预算项目。

 （四）国有资产占用使用情况

  截止2019年12月30日，我单位共有电脑 4台、办公用具2个、移动硬盘1个、文告牌1批、两门书柜34个、办公桌椅1套、沙发15条、空调1台、打印机1台、网络机柜1台、音响拼接屏1块、音响系统1套、茶几7条、茶水柜5张、屏风2扇、椅子145条、会议桌1条、条桌19条、办公桌56张、净饮水设备2套、单柜茶吧机2台，资产总价值55.4万元。

 （五）预算绩效评价情况

  2020年度，我系统纳入绩效评价的项目为：1、部门整体预算支出绩效评价，涉及预算金额561.506万元。2、专项预算支出绩效评价，涉及预算金额700万元。其中招商引资120万元、企业服务190万元、产业发展100万元、园区运行230万元，党建经费60万元。

  六、附预算公开表

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

  5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

  6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

  7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

  8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

  9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

  10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

  11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算支出情况表

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

  20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

  21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

  22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

  25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

  26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

  27、专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、2019年度单位项目支出预算绩效目标申报表

  30、专项资金预算汇总表

  七、名词解释

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。