沅江市卫生健康局2021年度部门决算公开

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沅江市卫生健康局2021年度部门决算公开

索引号：4309810018/2022-1645849 发布机构：沅江市卫健局发文日期：2022-07-18 信息类别：综合政务公开范围：全部公开公开方式：政府网站

2021年度

沅江市卫生健康局

部门决算

第一部分沅江市卫生健康局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江市卫生健康局

单位概况

一、部门职责

沅江市卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责制定全市中医药中长期发展规划，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（十三）指导市计划生育协会的工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。沅江市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沅江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及决算单位构成

（一）沅江市卫生健康局设下列内设机构：

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担综合性重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、保密、安全生产、政法、信访工作、宣传教育、新闻和信息发布，负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理。

2、人事股。拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施，承担机关和指导二级机构人事管理、机构编制、系统绩效考核、工资福利、队伍建设、离退休人员服务等工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理；负责全系统工、青、妇及关心下一代协会等工作；指导系统、民营医院党建工作；负责系统党风廉政建设工作；负责人事档案管理。

3、规划发展与信息化股。拟订全市卫生健康事业中长期发展规划，承担统筹规划和协调优化全市卫生健康资源配置工作，指导区域卫生健康规划的编制和实施，规划和指导卫生健康公共服务体系建设；承担卫生健康信息化建设、统计及政务信息公开等工作，参与全市人口基础信息库建设；负责立项争资、招商引资、小康建设及重点建设项目的管理。

4、财务股（审计股）。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。组织实施大型医用装备配置管理，指导所属单位医疗器械采购工作，提出医疗服务和药品价格政策建议，指导监督社会抚养费管理工作，负责行业财务会计工作的指导和监督。

5、法规监督股。贯彻落实国家、省卫生法律法规和政策，承担规范性文件的合法性审核工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；负责协调有关部门查处违反计划生育的案件及“两非“案件工作。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价，会同有关部门组织开展食品安全事故流行病学调查，组织开展食品安全风险监测和交流。

6、行政审批股。负责职责范围内的卫生行政健康许可事项，审核或审批和送达；组织协调行政许可事项的调研论证；负责行政审批事项办理资料归档和信息统计工作；承担本部门行政审批事项的日常管理；负责建立行政审批事项监督管理制度，并组织实施；负责牵头实施部门权力清单制度有关工作。负责卫生健康政务窗口管理工作。

7、体制改革股（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）。承担市深化医药卫生体制改革工作，贯彻落实国家和省、市深化医药卫生体制改革政策，组织推进公立医院综合改革工作。

8、疾病预防控制股（职业健康股）。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

9、医政医管股（科技教育股）。负责全市医政管理工作。负责拟订全市医疗机构设置规划；负责医疗机构、医疗卫生技术人员、医疗新技术（项目）准入、审批和监督管理工作；负责全市医疗护理质量的监督管理与行风建设等；负责医疗事故争议的受理和处置；依法监督管理临床用血质量和无偿献血工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。协助政府对重大伤亡事件实施紧急救护；拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施。承担医教协同医学人才培养工作；承担病原微生物实验室生物安全监管工作。组织开展住院医师规范化培训、专科医师培训、全科医师培养及继续医学教育工作。负责全市征兵体检；负责其他相关医疗政务的综合管理。

10、药品器械管理股。贯彻执行国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价、短缺药品监测预警。推进医疗机构药事服务管理，协助基本药物资金分配预算及监管；负责医用设备计划申报审批、备案，医用耗材使用监管等工作。

11、基层卫生健康股。牵头实施国家和省基层卫健康政策、标准和规范，指导全市基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目。

12、老龄健康股。拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。

13、妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、规划、技术标准和规范；推进妇幼卫生健康服务体系建设，指导管理全市妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术和生育技术服务工作。

14、人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

15、中医药管理股。拟订全市中医药事业发展规划和年度计划并组织实施；拟订全市中医、中西医结合、民族医疗和保健机构及其技术应用的管理规范和地方标准并组织实施，对其他医疗机构中医业务进行指导；贯彻执行中医医疗、预防、保健、康复等人员的执业资格标准和服务规范；承担中医医疗机构、医疗服务的监管工作以及中医诊所的备案管理工作。拟订全市中医药人才发展规划和中医药专业技术人员资格标准并组织实施；组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。

16、血吸虫病预防控制股。拟订全市血吸虫病防治工作中长期规划和年度计划并组织实施；指导开展全市血吸虫病防治知识宣传普及、业务技术管理和督导工作；承担市血吸虫病防治工作领导小组办公室的日常工作：负责协调有关部门开展血吸虫病的综合防治工作。

17、爱国卫生工作股（市爱国卫生运动委员会办公室）。贯彻执行国家、省、市爱国卫生工作的政策和法律法规，拟订全市爱国卫生工作的中长期规划并组织实施；统筹协调市爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落实；组织开展卫生创建和管理工作；组织实施农村改厕工作；负责开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价工作；组织开展病媒生物防制工作，负责全市病媒生物防制工作的技术指导。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

（二）决算单位构成

沅江市卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市卫生健康局（机关）本级以及下属沅江市人民医院决算、下属沅江市妇幼保健院决算等31个单位部门决算。

序号	单位名称
1	沅江市卫生健康局（本级）
2	沅江市卫生健康综合监督执法局
3	沅江市人民医院
4	沅江市中医医院
5	沅江市妇幼保健院
6	沅江市疾病预防控制中心
7	沅江市血吸虫病专科医院
8	沅江市琼湖街道第一社区卫生服务中心
9	沅江市琼湖街道第二社区卫生服务中心
10	沅江市琼湖街道第三社区卫生服务中心
11	沅江市胭脂湖街道社区卫生服务中心
12	沅江市新湾镇卫生院
13	沅江市南嘴镇卫生院
14	沅江市共华镇卫生院
15	沅江市泗湖山镇中心卫生院
16	沅江市茶盘洲镇卫生院
17	沅江市草尾镇中心卫生院
18	沅江市黄茅洲镇中心卫生院
19	沅江市阳罗洲镇中心卫生院
20	沅江市南大膳镇中心卫生院
21	沅江市四季红镇卫生院
22	沅江市胭脂湖血吸虫病预防控制站
23	沅江市赤山血吸虫病预防控制站
24	沅江市共华血吸虫病防治站
25	沅江市泗湖山血吸虫病防治站
26	沅江市草尾血吸虫病预防控制站
27	沅江市黄茅洲血吸虫病预防控制站
28	沅江市阳罗血吸虫病预防控制站
29	沅江市南大血吸虫病防治站
30	沅江市漉湖血吸虫病预防控制站
31	沅江市紧急医疗救援指挥中心

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：沅江市卫生健康局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,599.40	一、一般公共服务支出	32	18.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.72	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	19.75
四、上级补助收入	4	37.93	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	56,612.22	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	39	105.35
	9		九、卫生健康支出	40	77,013.36
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	91.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	102.72
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	77,356.51	本年支出合计	58	77,356.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	77,356.51	总计	62	77,356.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：沅江市卫生健康局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77,356.51	20,705.12	37.93	56,612.22			1.24
201	一般公共服务支出	18.90	18.90
20106	财政事务	18.00	18.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00
20132	组织事务	0.90	0.90
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90
203	国防支出	19.75	19.75
20306	国防动员	19.75	19.75
2030607	民兵	19.75	19.75
206	科学技术支出	2.40	2.40
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35
20807	就业补助	1.46	1.46
2080799	其他就业补助支出	1.46	1.46
20808	抚恤	103.89	103.89
2080801	死亡抚恤	102.31	102.31
2080805	义务兵优待	0.88	0.88
2080899	其他优抚支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	77,013.36	20,361.97	37.93	56,612.22			1.24
21001	卫生健康管理事务	2,958.77	2,948.77		10.00
2100101	行政运行	1,763.17	1,753.17		10.00
2100102	一般行政管理事务	1,191.60	1,191.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00
21002	公立医院	30,524.33	1,898.53		28,625.79
2100201	综合医院	26,244.86	511.62		25,733.24
2100202	中医（民族）医院	3,083.47	190.92		2,892.55
2100299	其他公立医院支出	1,196.00	1,196.00
21003	基层医疗卫生机构	20,618.17	3,280.74	34.93	17,302.50
2100301	城市社区卫生机构	1,200.15	64.54		1,135.61
2100302	乡镇卫生院	16,773.74	740.91	34.93	15,997.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,644.29	2,475.29		169.00
21004	公共卫生	22,549.13	11,870.96	3.00	10,673.93			1.24
2100401	疾病预防控制机构	9,012.54	3,672.64		5,338.66			1.24
2100402	卫生监督机构	281.04	281.04
2100403	妇幼保健机构	5,756.65	421.38		5,335.26
2100408	基本公共卫生服务	4,393.90	4,393.90
2100409	重大公共卫生服务	2,729.10	2,726.10	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.25	163.25
2100499	其他公共卫生支出	212.66	212.66
21006	中医药	70.00	70.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.00	70.00
21007	计划生育事务	178.00	178.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.00	178.00
21013	医疗救助	23.74	23.74
2101399	其他医疗救助支出	23.74	23.74
21014	优抚对象医疗	25.23	25.23
2101401	优抚对象医疗补助	25.23	25.23
21099	其他卫生健康支出	66.00	66.00
2109999	其他卫生健康支出	66.00	66.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00
2120803	城市建设支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	91.03	91.03
22102	住房改革支出	91.03	91.03
2210201	住房公积金	91.03	91.03
229	其他支出	102.72	102.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.72	102.72
2290401	其他政府性基金安排的支出	102.72	102.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：沅江市卫生健康局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77,356.51	66,356.44	11,000.08
201	一般公共服务支出	18.90	18.90
20106	财政事务	18.00	18.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00
20132	组织事务	0.90	0.90
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90
203	国防支出	19.75	19.75
20306	国防动员	19.75	19.75
2030607	民兵	19.75	19.75
206	科学技术支出	2.40	2.40
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35
20807	就业补助	1.46	1.46
2080799	其他就业补助支出	1.46	1.46
20808	抚恤	103.89	103.89
2080801	死亡抚恤	102.31	102.31
2080805	义务兵优待	0.88	0.88
2080899	其他优抚支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	77,013.36	66,119.01	10,894.36
21001	卫生健康管理事务	2,958.77	1,880.45	1,078.32
2100101	行政运行	1,763.17	1,763.17
2100102	一般行政管理事务	1,191.60	113.28	1,078.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00
21002	公立医院	30,524.33	30,093.33	431.00
2100201	综合医院	26,244.86	26,244.86
2100202	中医（民族）医院	3,083.47	3,083.47
2100299	其他公立医院支出	1,196.00	765.00	431.00
21003	基层医疗卫生机构	20,618.17	18,771.72	1,846.45
2100301	城市社区卫生机构	1,200.15	1,200.15
2100302	乡镇卫生院	16,773.74	15,485.36	1,288.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,644.29	2,086.22	558.07
21004	公共卫生	22,549.13	15,061.45	7,487.68
2100401	疾病预防控制机构	9,012.54	9,012.54
2100402	卫生监督机构	281.04		281.04
2100403	妇幼保健机构	5,756.65	5,756.65
2100408	基本公共卫生服务	4,393.90	162.84	4,231.06
2100409	重大公共卫生服务	2,729.10		2,729.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.25	127.93	35.32
2100499	其他公共卫生支出	212.66	1.50	211.16
21006	中医药	70.00	20.00	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.00	20.00	50.00
21007	计划生育事务	178.00	178.00
2100799	其他计划生育事务支出	178.00	178.00
21013	医疗救助	23.74	22.83	0.91
2101399	其他医疗救助支出	23.74	22.83	0.91
21014	优抚对象医疗	25.23	25.23
2101401	优抚对象医疗补助	25.23	25.23
21099	其他卫生健康支出	66.00	66.00
2109999	其他卫生健康支出	66.00	66.00
212	城乡社区支出	3.00		3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00
2120803	城市建设支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	91.03	91.03
22102	住房改革支出	91.03	91.03
2210201	住房公积金	91.03	91.03
229	其他支出	102.72		102.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102.72		102.72
2290401	其他政府性基金安排的支出	102.72		102.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：沅江市卫生健康局								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,599.40	一、一般公共服务支出	33	18.90	18.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.72	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	19.75	19.75
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.35	105.35
	9		九、卫生健康支出	41	20,361.97	20,361.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00		3.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	91.03	91.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	102.72		102.72
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	20,705.12	本年支出合计	59	20,705.12	20,599.40	105.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	20,705.12	总计	64	20,705.12	20,599.40	105.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
	部门：沅江市卫生健康局				金额单位：万元
	项目		本年支出
	功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


	栏次		1	2		3
	合计		20,599.40	10,996.42		9,602.98
	201	一般公共服务支出	18.90	18.90
	20106	财政事务	18.00	18.00
	2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00
	20132	组织事务	0.90	0.90
	2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90
	203	国防支出	19.75	19.75
	20306	国防动员	19.75	19.75
	2030607	民兵	19.75	19.75
	206	科学技术支出	2.40	2.40
	20699	其他科学技术支出	2.40	2.40
	2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40
	208	社会保障和就业支出	105.35	105.35
	20807	就业补助	1.46	1.46
	2080799	其他就业补助支出	1.46	1.46
	20808	抚恤	103.89	103.89
	2080801	死亡抚恤	102.31	102.31
	2080805	义务兵优待	0.88	0.88
	2080899	其他优抚支出	0.69	0.69
	210	卫生健康支出	20,361.97	10,758.99		9,602.98
	21001	卫生健康管理事务	2,948.77	1,870.45		1,078.32
	2100101	行政运行	1,753.17	1,753.17
	2100102	一般行政管理事务	1,191.60	113.28		1,078.32
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00
	21002	公立医院	1,898.53	1,467.53		431.00
	2100201	综合医院	511.62	511.62
	2100202	中医（民族）医院	190.92	190.92
	2100299	其他公立医院支出	1,196.00	765.00		431.00
	21003	基层医疗卫生机构	3,280.74	2,722.67		558.07
	2100301	城市社区卫生机构	64.54	64.54
	2100302	乡镇卫生院	740.91	740.91
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,475.29	1,917.22		558.07
	21004	公共卫生	11,870.96	4,386.28		7,484.68
	2100401	疾病预防控制机构	3,672.64	3,672.64
	2100402	卫生监督机构	281.04			281.04
	2100403	妇幼保健机构	421.38	421.38
	2100408	基本公共卫生服务	4,393.90	162.84		4,231.06
	2100409	重大公共卫生服务	2,726.10			2,726.10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.25	127.93		35.32
	2100499	其他公共卫生支出	212.66	1.50		211.16
	21006	中医药	70.00	20.00		50.00
	2100601	中医（民族医）药专项	70.00	20.00		50.00
	21007	计划生育事务	178.00	178.00
	2100799	其他计划生育事务支出	178.00	178.00
	21013	医疗救助	23.74	22.83		0.91
	2101399	其他医疗救助支出	23.74	22.83		0.91
	21014	优抚对象医疗	25.23	25.23
	2101401	优抚对象医疗补助	25.23	25.23
	21099	其他卫生健康支出	66.00	66.00
	2109999	其他卫生健康支出	66.00	66.00
	221	住房保障支出	91.03	91.03
	22102	住房改革支出	91.03	91.03
	2210201	住房公积金	91.03	91.03
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：沅江市卫生健康局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	6,909.91	302	商品和服务支出	3,631.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	4,528.18	30201	办公费	111.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	517.20	30202	印刷费	103.38	30702	国外债务付息
30103	奖金	124.98	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	143.66
30106	伙食补助费	66.40	30204	手续费	0.74	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	781.43	30205	水费	15.70	31002	办公设备购置	9.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.55	30206	电费	41.71	31003	专用设备购置	130.02
30109	职业年金缴费	56.78	30207	邮电费	18.56	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	168.85	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	2.00
30112	其他社会保障缴费	27.04	30211	差旅费	52.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	235.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	48.01	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	311.27	30215	会议费	47.91	31012	拆迁补偿
30301	离休费	9.55	30216	培训费	29.14	31013	公务用车购置
30302	退休费	103.67	30217	公务接待费	46.81	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,609.81	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	102.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	25.00	30225	专用燃料费	118.33	31099	其他资本性支出	2.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	6.71	399	其他支出
30307	医疗费补助	25.40	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	42.54	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	15.20	30229	福利费	20.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.90
30399	其他对个人和家庭的补助	25.13	30240	税金及附加费用	0.37
			30299	其他商品和服务支出	299.50
人员经费合计		7,221.19	公用经费合计					3,775.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：沅江市卫生健康局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.77		13.61		13.61	60.16	69.69		13.01		13.01	56.68
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

、

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：沅江市卫生健康局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			105.72	105.72		105.72
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00
2120803	城市建设支出		3.00	3.00		3.00
229	其他支出		102.72	102.72		102.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		102.72	102.72		102.72
2290401	其他政府性基金安排的支出		102.72	102.72		102.72




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：沅江市卫生健康局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计77356.51万元。与上年相比，减少1439.54万元，减少1.83%，主要是因为新冠肺炎疫情防控经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计77356.51万元，其中：财政拨款收入20705.12万元，占26.77%；上级补助收入37.93万元，占0.49%；事业收入56612.22万元，占73.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.24万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计77356.51万元，其中：基本支出66356.44万元，占85.78%；项目支出11000.08万元，占14.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20705.12万元，与上年相比，减少5210.38万元,减少20.11%，主要是因为新冠肺炎疫情防控经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出20599.4万元，占本年支出合计的26.63%，与上年相比，财政拨款支出减少2007.1万元，减少8.88%，主要是因为新冠肺炎疫情防控经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出20599.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.9万元，占0.1%；国防（类）支出19.75万元，占0.1%；科学技术（类）支出2.4万元，占0.01%；社会保障和就业类支出105.35万元，占0.51%;卫生健康支出20361.97万元，占98.84%；住房保障支出91.03万元，占0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为20599.4万元，支出决算数为20599.4万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为19.75万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的112.24%，决算数等于年初预算数

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为102.31万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1753.17万元，支出决算为1753.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1191.6万元，支出决算为1191.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为511.62万元，支出决算为511.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）

年初预算为190.92万元，支出决算为190.92元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为1196万元，支出决算为1196万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为64.54万元，支出决算为64.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为740.91万元，支出决算为740.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为2475.29万元，支出决算为2475.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为3672.64万元，支出决算为3672.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为281.04万元，支出决算为281.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为421.38万元，支出决算为421.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为4393.9万元，支出决算为4393.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为2726.1万元，支出决算为2726.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为163.25万元，支出决算为163.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为212.66万元，支出决算为212.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25、卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为178万元，支出决算为178万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

27、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为23.74万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为25.23万元，支出决算为25.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为91.03万元，支出决算为91.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出10996.42万元，其中：人员经费7221.19万元，占基本支出的65.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金；公用经费3775.23万元，占基本支出的34.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.77万元，支出决算为73.77万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为60.16万元，支出决算为60.16万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少5.49万元，减少8.36%,减少的主要原因是响应国家政策，减少不必要的公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.76万元，减少5.29%,减少的主要原因是疫情防控工作等工作量减少，工作用车使用频率减少，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算60.16万元，占81.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.61万元，占18.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为60.16万元，全年共接待来访团组756个、来宾4687人次，主要是卫生健康相关工作交流、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.61万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.61万元，主要是车辆维修保养等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入105.72万元；年初结转和结余0万元；支出105.72万元，其中基本支出0万元，项目支出105.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为102.72万元，支出决算为102.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出382.23万元，比上年决算数减少8.43 万元，降低2.16%。主要原因是：机关厉行节约，缩减不必要的公务经费，如会议费、培训费等。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费159.83万元，用于召开卫生工作大会，人数200人，内容为总结全年卫健工作成绩，部署下年度工作计划目标；开展各类上传下达卫健工作、疫情防控工作等各类大小会议。开支培训费196.54万元，用于开展基层技能培训，内容为公卫培训、疫情防控培训等；

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2597.52万元，其中：政府采购货物支出1486.23万元、政府采购工程支出945.63 万元、政府采购服务支出165.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆47辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、其他用车23辆，其他用车主要是医院救护车、血防单位查灭螺用车等；单位价值50万元以上通用设备26台（套）；单位价值100万元以上专用设备34台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门2021年度预算绩效情况说明见附件

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2020〕10 号）等文件精神，并按照市绩效考核办的相关要求，我局客观公正、实事求是的对拨付我局的各项资金的使用情况进行了自查自评，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据编委核定，沅江市卫生局和沅江市计划生育局于2015年11月合并成立为沅江市卫生和计划生育局，并于2020年4月变更为沅江市卫生健康局，现办公地址设在沅江市科技路润湖园1号楼二楼，内设股室17个，所属事业单位31个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

(二）人员情况

截止2020年12月，市卫生健康局系统纳入部门预算编制2951人。实有在职人员1706人，其中：公务员及参公人员40人、城镇退伍人员51人、非公务员1615人。离退休人员1245人，其中：离退公务员及参公人员90人，非公务员离退人员1155人。遗属43人。

（三）主要工作职能

1.贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11.负责制定全市中医药中长期发展规划，并纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

13.指导市计划生育协会的工作。

14.承办市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。沅江市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沅江战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

16.有关职责分工：

（1）与市发展和改革局的有关职责分工。沅江市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与市民政局的有关职责分工。沅江市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。沅江市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。沅江市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向沅江市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同沅江市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与市医疗保障局的有关职责分工。沅江市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门整体支出管理及使用情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）2021年年初总预算收支情况

2021年单位预算收入84354.779万元，其中：一般公共预算拨款7144.031万元，纳入公共预算管理的非税拨款2224万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入155万元，事业单位经营收入74831.748万元，其他收入0万元。收入较去年增加12212.269万元，主要是医疗收入的增长。

2021年单位预算支出84354.779万元，其中：

1.按支出项目类别分：

基本支出58212.898万元，分别为：工资祥和支出和对个人和家庭的补助支出29923.071万元，公用经费支出11072.353万元，事业单位经营服务支出17217.474万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出26141.881万元，其中纳入财政公共预算支出3877万元。明细如下：卫生健康局项目支出464.7万元，主要用于借调人员工资、无偿献血、重大公共卫生专项工作经费、办公用房租金、爱卫经费、培训费、健康促进及宣传专项经费、食品安全专项经费、核算中心工作经费、医改专项经费、老年健康工作、基本公共卫生专项经费、手术并发症等特殊对象治疗经费、计生调研专项经费、计生药具专项经费、计划生育流动人口管理和服务专项经费、病残儿童鉴定及手术并发症鉴定专项经费、计生手术经费、计生打击“两非”专项经费、计生综合治理专项经费、计生“村直报”工作经费、出生缺陷检测经费、手术并发症专项经费、基层基础专项经费等方面；卫生监督执法局项目支出90万元，主要用于卫生监督执法等方面；疾控中心项目支出2125万元，主要用于疾病预防控制等方面；妇幼保健院项目支出301.5万元，主要用于妇幼保健等方面；人民医院、中医医院项目支出95万元，主要用于设备购置；卫生系统项目支出800.8万元，主要用于突发公共卫生事件应急资金、老乡镇卫生院退休人员生活补助、老乡镇卫生院社保金、目标考核、血防4:3:3配套、中医医院归还债务、贫困高危救治、紧急医疗救援指挥中心经费、建档立卡贫困人口家庭医生签约基础包服务费、行政村卫生室运行经费等方面。

2.按支出功能分类股目：

2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 1170.626万元；

2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 1087.5万元；

2100201 综合医院 28322.591万元；

2100202 中医（民族）医院 6503.14万元；

2100299 其他公立医院支出 108万元；

2100301 城市社区卫生机构 1968.845万元；

2100302 乡镇卫生院 24000.207万元；

2100401 疾病预防控制机构 12255.316万元；

2100402 卫生监督机构 302.173万元；

2100403 妇幼保健机构 7092.627万元；

2100408 基本公共卫生服务 30万元；

2100409 重大公共卫生服务 525.63万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 126.118万元；

2100717 计划生育服务 50万元；

2100799 其他计划生育事务支出 178万元；

2210201 住房公积金 634.006万元

3.按支出经济分类股目：

工资福利支出29591.801万元；

商品和服务支出11072.353万元；

对个人和家庭的补助支出331.27万元；

项目支出26141.881万元；

事业单位经营服务支出17217.774万元；

2021年全年收支预算平衡。

　（二）2021年预算收支决算情况

2021年单位实际收入77357万元，其中:财政拨款收入20705万元，上级拨款收入38万元，事业收入56612万元，其他收入1万元。

2021年单位实际支出77356万元，其中：基本支出66356万元，项目支出11000万元。

支出明细如下：工资福利支出31625万元，商品和服务支出44831万元，对个人和家庭的补助485万元，其他资本性支出415万元。

（三）“三公经费”情况

（一）“三公”经费情况

2021年，我系统各单位“三公”经费总预算数197.249万元，实际支出77.707693万元。

（四）存在的问题

1.财政预算人员经费不足，部分单位资金压力紧张。

由于历年问题的积累，财政部门可能存在资金紧张等原因，我市卫健系统的人员补助经费一直预算不足，造成部分基层医疗卫生单位的资金压力紧张，步履维艰。

2.个别专项资金拨付不及时，影响资金时效发挥及项目进度

在专项资金的拨付过程中，拨付环节较多，部分资金拨付至项目实施单位时存在不及时的情况，突出表现为年底突击拨款，造成项目资金到位滞后，在一定程度上影响了资金时效发挥及项目进度。

3.高水平专业人才缺乏，人才队伍水平参差不齐

（五）改进措施和有关建议

1.加强人才队伍建设，力争做出能吸引人才、培养人才、留得住人才的长远规划。

2.加大财政预算人员经费投入。

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