一、部门情况

　　（一）、机构设置与人员情况：

　　沅江市图书馆系沅江市文化旅游广电体育局下属全额拨款性质的公益性事业单位。现有干职工26人（其中，退休13人，在职13人），内设办公室、财务室、成人外借室、成人阅览室、少儿外借室、少儿阅览室、咨询室、采编室等。

　　（二）、部门职能

　　沅江市图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责：

　　1、贯彻执行党的路线、方针，执行国家有关文化事业和公共图书馆法规，完成上级主管部门布置的工作目标任务

　　2、制定本馆年度工作目标，负责组织、布置、督促、检查馆内各部门目标任务的完成

　　3、配合全市的宣传教育工作，宣传马列主义、毛泽东思想及党的方针、政策，认真开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作。

　　4、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书和咨询工作。

　　5、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通率，完善图书馆社会服务功能。

　　6、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化。

　　7、积极开展馆际协作交流活动。

　　8、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员的政治、业务素质。

　　9、完成领导交办的其他工作。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出的管理和使用情况

　　1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况：2023年度基本支出173.74万元。其中:人员经费支出160.98万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出；公用经费支出12.77万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置费等。

　　2、年初总预算收支情况：2023年度部门预算数为225.47万元，其中:基本支出186.47万元，项目支出39万元。

　　3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况：2023年度实际收到的一般预算财政拨款收入为316.62万元，与年初预算安排225.47万元相比追加91.15免费开放专款、数字图书馆建设拨款、维修专项拨款。

　　4、年度预算收入决算情况：2023年度收入合计323.10元，其中：财政拨款收入316.62万元，占98%；其他收入6.48万元，占2%。

　　5、年度预算支出决算情况：2023年度支出合计323.1万元，基本支出177.23万元，占55%;；项目支出145.88万元，占45%。

　　6、“三公经费”情况：2023年度三公经费预算支出1万元。其中，公务接待预算支出万元。决算支出0.98万元（公务接待费0.98万元）。

　　（二）专项支出的管理和使用情况

　　2023年度项目支出145.88万元,主要用于图书购置、免费开放、小河咀村民书屋建设、图书馆提质改造和开展各类读书活动。其中，图书购置开支19.83万元，数字图书馆建设5万，免费开放26.83万、图书馆提质改造15万，小河咀村民书屋建设60万，读书活动开支19.22万元。

　　三、部门整体支出管理情况

　　总的来说，我馆财务管理较为严格，严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

　　四、存在的主要问题及有关建议

　　（一）存在的问题

　　1.编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

　　2.固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

　　（二）有关建议

　　1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

　　2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

　　3.完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

    2024年绩效目标申报表(图书馆）.doc