目录

第一部分 劳动监察局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

劳动监察局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

负责制定全市劳动监察工作计划并组织实施；负责宣传劳动保障法律法规，并督促用人单位贯彻执行；负责依法行使国家人力资源和社会保障监察权，检查全市用人单位遵守法律法规情况；负责受理全市用人单位违反劳动保障法律、法规行为的举报投诉；负责依法查处和纠正违反劳动保障法律、法规行为；负责组织开展企业劳动保障诚信等级评价工作，牵头协调劳动监察“两网化”管理工作；负责协调劳动保障跨市域执法和重大案件查处工作；贯彻实施农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点问题和重大事件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设综合办公室、投诉受理室、监察执法室3个科室。

（二）决算单位构成。劳动监察局2023年部门决算公开单位为本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计110.04万元、支出总计110.42万元。与上年相比，减少15万元，减少12%，主要是因为减少其他收入15万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计110.04万元，其中：财政拨款收入110.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计110.42万元，其中：基本支出86.24万元，占78%；项目支出24.18万元，占22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收入总计110.04万元、支出总计110.42万元。与上年相比，减少15万元，减少12%，主要是因为减少其他收入15万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出110.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少15万元，减少12%，主要是因为减少其他收入15万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出110.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.83万元，占95%；住房保障支出5.59万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为110.04万元，支出决算数为110.42万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务项目支出。

年初预算为40万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年末收回资金。

2、一般公共服务基本支出。

年初预算为72.85万元，支出决算为86.24万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增人员1人，人员经费支出比上年增加11.26万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出86.24万元，其中：

人员经费76.6万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本保险、公积金等。

公用经费9.64万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、接待费、工会费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组30个、来宾360人次，主要是专家指导接待、上级检查接待、民工节假投诉接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出9.63万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

沅江市劳动监察局负责依法行使人力资源和社会保障检查权；负责受理全市用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；负责协调劳动保障跨市域执法和重大案件查处工作，维护农民工合法权益。2023年开展《劳动法》、《劳动监察条例》等法律法规宣传工作，并对全市范围内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况进行劳动监察执法，全面贯彻《保障农民工工工资条例》，开展治欠专项检查，保障农民工按时足额获得工资，运行维护“两网化”系统，线上高效运转，

及时处置欠薪投诉办理和案件查处工作，维护劳动者合法权益。专项设置合理、规范管理到位、项目完成良好、运行保障有力、社会反响好、专项目标任务达成。

（三）存在的问题及原因分析

专项预算资金下达与实际工作未完全匹配，出现A项目工作使用B项目资金的情况。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

2023年度劳动监察局整体支出

绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）2023年度重点工作；

全年共接待劳动保障监察举报投诉107条，上线107条，结案107条，涉及劳动者765人，涉案金额808万元，为劳动者追回劳动报酬610万元（其中：办理拖欠农民工工资举报投诉案件22起，结案22起，结案率100%，立案查处4起，移送公安部门1起，移送法院3起）。全年收缴保障农民工工资保证金19万元，保证保险468.87万元，到目前为止保证金余额1053万元。

开展人力资源和市场秩序专项检查，夏季、冬季治欠专项检查、未成年人保护“利剑护蕾”专项行动、欠薪问题专项接访行动，共检查劳务派遣机构25家，在建工程项目28个，娱乐场所3家。6月的人力资源和市场秩序专项检查情况良好，未发现未经许可从事职业中介行为和劳务派遣行为，未发现未依法备案开展相关人力资源服务业务行为，无不依法报告人力资源服务机构变更的情况，未发现强迫残疾人、未成年人劳动等侵害劳动者人身权利和非法拘禁等违法犯罪行为。7月至9月，11月至春节前开展的夏季治欠专项行动和冬季治欠专项行动，检查了“两金三制”的落实情况，强化了实名制平台数据更新、项目资料档案整理工作，摸排了工资支付情况，并对碧桂园项目拖欠农民工工资问题开展欠薪特别排查工作，摸清了碧桂园欠薪底数，积极向市人民政府报告了相关情况和下一步工作思路。11月与省、市同步开展的集中接访行动和12月人社局开展的根治拖欠农民工工资专项接访工作，共受理上访线索2条，为11名劳动者解决欠薪1.8万元，受到人民好评。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

    2023年劳动监察局全年预算110.04万元，全年执行数110.42万元。主要用于保障我局干职工工资福利支出，劳动保障监察日常执法，相关劳动法律、法规、政策宣传，根治拖欠农民工工资及“两网化”运行维护。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出规模为86.24万元，主要体现在如下内容：其中人员经费支出76.6万元，公用经费支出9.64万。

（三）项目支出情况

    2023年度项目支出规模为24.19万元，主要体现在如下内容：其中监察综合执法项目支出9万元，“两网化”运行维护项目支出3.8万元，农民工工资清欠工作项目支出9.7万元，法规宣传项目支出1.69万元。

三、部门整体支出绩效情况

沅江市劳动监察局负责依法行使人力资源和社会保障检查权；负责受理全市用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；负责协调劳动保障跨市域执法和重大案件查处工作，维护农民工合法权益。2023年开展《劳动法》、《劳动监察条例》等法律法规宣传工作，并对全市范围内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况进行劳动监察执法，全面贯彻《保障农民工资条例》，开展治欠专项检查，保障农民工按时足额获得工资，运行维护“两网化”系统，线上高效运转，

及时处置欠薪投诉办理和案件查处工作，维护劳动者合法权益。专项设置合理、规范管理到位、项目完成良好、运行保障有力、社会反响好、专项目标任务达成。

四、存在的问题及原因分析

专项预算资金下达与实际工作未完全匹配，出现A项目工作使用B项目资金的情况。

五、下一步改进措施

    加强绩效管理工作，主要是强化全过程管理，落实到项目的每一个环节，提高资金使用效率。