目 录

第一部分 2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

劳动力中介服务、就业前培训，社区就业服务、失业职工再就业、失业保险基金的征缴。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 6 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2024年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

沅江市就业服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 190.88  万元，其中，一般公共预算拨款  190.88 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   万元，上级财政补助  0 万元。收入较上年减少 24.62 万元，主要是公用经费和单位专项调减20%。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 190.88万元，其中，一般公共服务 0  万元，公共安全  0 万元，教育  0 万元，科学技术  0 万元。支出较上年减少  24.62 万元，主要是公用经费和单位专项调减20%。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 190.88万元（含上级财政补助 0  万元），其中，一般公共服务支出 0  万元，占  0  %；公共安全支出 0  万元，占  0  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 169.76  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 21.12 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B城乡就业服务专项项目支出7.68万元，主要用于城乡就业服务等方面；B创业担保贷款工作经费项目支出   1.92万元，主要用于创业担保贷款工作经费等方面；B工作经费项目支出3.2万元，主要用于工作经费，B就业服务平台建设经费项目支出3.2万元，主要用就业服务平台建设经费，B失业保险服务工作经费项目支出3.2万元，主要用于失业保险服务工作经费，B失业保险服务工作经费项目支出1.92万元，主要用于失业保险服务工作经费。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算拨款支出 0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出  0 万元，占 0   %。

本部门无政府性基金预算拨款支出

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门国有资本经营预算拨款支出 0  万元，其中，社会保障和就业支出 0  万元，占 0   %；国有资本经营预算支出  0 万元，占  0  %。

本部门无国有资本经营预算拨款支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 6.95 万元，比上年预算减少 10.05 万元，下降 59.11 %，主要是公用经费调减20%。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0.95  万元，拟召开 3次 会议，人数  50 人，内容为充分就业会议费；培训费预算 1  万元，拟开展  5 培训，人数 50  人，内容为 就业培训费 ；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   190.88万元，其中，货物类采购预算  0万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  190.88 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 190.88  万元，其中，基本支出 169.76  万元，项目支出 21.12 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

202003__沅江市就业服务管理局部门预算公开表.xlsx