一、部门（单位）基本情况

（一）简要介绍2023年度重点工作。

1、稳就业提质量，就业创业兼程并进，举办了“春风行动”、“民营企业”、“百日千万”、“高校毕业生未就业”、“金秋招聘月”等系列专场招聘会，达成就业意向1200余人；举办职业技能大赛，精准开展技能培训，带动广大技能人才刻苦训练、奋勇拼搏，不断提升技能本领，擦亮“沅江工匠”名片；鼓励创业带动就业，落实援企稳岗政策。

2、社保征发井然有序，参保扩面提质增效，工伤认定规范细致。实行工伤事故微信报备制度，及时认真细致做好工伤调查，共受理工伤案件378件，已按期办结368件。

3、有序开展职称认定，扎实推进事业招聘，顺利推进人才引进，高效办理退休业务。

4、开展劳动法规宣传，治欠保支工作扎实推进，劳动仲裁水平稳步提高，劳动用工管理有典有则。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

我局整体支出规模为1014.39万元，使用方向和主要内容、涉及范围为人员、公用支出，涵盖人员招聘、工伤调查、劳动政策宣传等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出使用情况

基本支出主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

基本支出年初预算收入为486.41万元，决算支出486.41万元，收支平衡，无结余情况。

2、“三公经费”基本情况

本年“三公经费”年初预算为2万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费2万元万元，实际支出为公务接待费用1.93万元，占96.5%。三公经费整体控制较好，比上年增加0.74万元，上涨62%，增减变化的主要原因是：公务接待增多，严格控制在预算内。 

（二）项目支出情况

2023年度项目支出527.98万元，主要用于事业单位公开招聘考试、工伤调查、劳动政策宣传、就业创业等专项工作的开展。

  三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出28万元，主要用于事业单位公开招聘考试开支。

  四、国有资本经营预算支出情况

  无

  五、社会保险基金预算支出情况

  无

六、部门整体支出绩效情况

我局2023年度部门整体支出的预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效综合评分97.57分。

七、存在的问题及原因分析

预算执行中，经济科目不能完全按照预算编制的执行，主要原因是在实际业务发生中，有些费用不能完全精准预估，公用支出经费预算无法满足全年运转需要。

八、下一步改进措施

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2．在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况