一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　沅江市信访局的主要职责是：处理人民群众给市委、市政府来信、来电、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题，协调处理跨地区、跨部门的重信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户的重要信访案件。承办上级信访部门及上级领导交办其他工作事项。

　　（二）机构设置

　　根据编委核定，我局内设股室 4 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。内设股室分别是人民来访接待服务中心、办公室、接待办案股、督查室。

　　二、部门预算单位构成

　　沅江市信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市信访局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 200.24 万元，其中：一般公共预算拨款 200.24 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 0.25 万元，上升0.13%，主要是一是人员比去年增加，工资福利收入增加。二是驻京办维稳经费根据益阳联席办文件要求增加 10 万元。

　　（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 200.24 万元，其中：一般公共服务支出 190.94 万元，住房保障支出 9.30 万元。支出较去年增加 0.25 万元，上升 0.13%，主要是人员比去年增加，工资福利收入增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024 年本部门一般公共预算拨款支出 200.24 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 190.94 万元，占 95.36%；住房保障支出 9.30 万元，占 4.64%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 119.92 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算 80.32 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 基层信访平台运营维护费 6.40 万元，主要用于基层信访平台的运营、维护等方面支出；B 接访劝访经费 3.20 万元，主要用于在接访、劝访工作中发生的各项开支；B 联络办及日常信访工作经费 3.20 万元，主要用于单位联络办和机关日常信访工作方面的支出；B 特殊信访人员特困救助金 5.12 万元，主要用于对全市特殊信访人员的困难救助支出；B 维稳经费 22.40 万元，主要用于全市信访维稳、特护期北京、省维稳开支等方面支出；B 驻京办维稳经费 40.00 万元，主要用于驻京维稳办工作经费支出等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 4.78 万元，比上年预算减少 4.22 万元，下降 46.89%，主要是经费压减。

　　（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.58 万元，其中，公务接待费 0.58 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024年“三公”经费预算较 2023 年增加 0.58 万元，主要是规范资金管理，压缩公务接待。

　　（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；训费预算 0.2 万元，拟开展 2 次培训，人数 40 人，内容为信访法治化、信访平台系统；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元：服务类采购预算 0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 200.24 万元，其中，基本支出 119.92 万元，项目支出 80.32 万元，具体绩效目标详见报表。

　　八、名词解释

　　1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。