一、单位情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　（一）贯彻执行上级党委、政府关于信访工作的方针政策；承担自治区党委、政府和委、行署及领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作；负责指导委、行署各部门、人民团体及各旗、开发区、示范区的信访工作。

　　（二）负责向委、行署及领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责处理公民、法人及其他组织给委、行署及领导同志的来信、来电（电子邮件、电话、传真等），接待来访。

　　（三）负责对全信访工作进行协调指导；研究、起草有关信访工作的政策及措施；总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

　　（四）负责协调、督导、办理领导同志交办的信访事项并抓好落实；负责向各旗、开发区、示范区和部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况；负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

　　（五）负责综合分析研判信访信息，开展调查研究，向委、行署提出制定、修改、完善有关政策和措施的建议。

　　（六）负责指导、维护、管理全信访信息系统；负责信访热线电话、网上信访、长信箱的受理、办理、答复等工作。

　　（七）负责指导全信访工作部门干部队伍建设，抓好信访工作人才队伍建设；负责指导信访系统党风廉政建设；负责全信访干部队伍的培训工作。

　　（八）负责处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室具体工作，督促落实处理信访突出问题及群体性事件联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查地方和部门处理信访突出问题及群体性事件工作，推动信访工作深入开展。

　　（九）承办委、行署交办的其他事项。

　　2．机构情况。

　　本单位由综合办公室、办信科、来访接待科、督查科组成。

　　3．人员情况。

　　本单位年未在职人员实有人数9人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　一是积案化解成效明显。今年来，我市围绕第一批积案倒流件和第二批积案化解工作，深入分析工作中存在的问题，认真总结经验教训，努力汲取兄弟区县成功经验做法，以破釜沉舟的坚定决心和后发赶超的信心勇气，由信访联席会议牵头，集中力量全力推动化解。截止目前，已按照上级要求全部上报化解，化解率100%。

　　二是领导包案落实有效。以开展“治理重复信访、化解信访突出问题攻坚年”活动和风险隐患排查专项行动“百日攻坚”活动为契机，组织全市各部门单位对重点领域、重点行业、关系到国计民生的信访隐患进行排查。对排查出来的重点问题，特别是国家信访局交办的积案，由市级领导包案化解。今年以来我市组织疑难信访问题接谈会、会商会近70次，与上级部门单位汇报、对接40余次，市级领导组织带案下访30余次。七站八所分流人员、出租车司机等群体诉求，在市委、市政府主要领导的高度重视、协调推动下，得到了有效处理。

　　三是重点敏感时期信访保障有力。今年以来，大事多、要事多，我市既有保党的二十大期间社会和谐稳定的政治责任，又有冬奥会、冬残奥会、省党代会、北戴河暑期和中国作协在益系列活动等重大活动期间的维稳压力，更有我市信访群众特别是信访老户择机上访的巨大风险。面对复杂信访形势和巨大压力，我市各级各部门积极组织力量做好风险隐患排查，及时制定工作预案，积极应对、有效处置各种涉访风险，出色地完成了特护期间的信访安全保障工作，特别是党的二十大期间，我市取得了进京零登记的良好局面。这些成绩得到了上级部门和领导的充分肯定。

　　四是信访秩序规范有序。《信访工作条例》于今年5月1日正式施行，组织开展《信访工作条例》集中宣传月活动，将《条例》纳入市委常委会和政府常务会议专题学习及党组（党委）理论学习中心组学习内容。推动《条例》学习宣传向部门、行业拓展，向乡镇（街道）、社区（村）覆盖，形成纵向到底、横向到边的宣传格局，推动《条例》家喻户晓、见行见效。牢固树立法治导向，坚决维护好信访秩序，引导群众运用理性合法的方式表达利益诉求，依法规范群众信访行为，形成依法就地解决问题的工作机制，努力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

　　1、单位收入年初预算安排与上年对比分析情况

　　2、单位支出年初预算安排情况

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）收入预决算对比分析。

　　（2）支出预决算对比分析

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）

　　（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。单位：万元

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费支出9,279.00元，其中公务接待开支9,279.00元。

　　（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　（1）本年度财政拨款收入情况分析表

　　本年度财政拨款收入7,196,662.40元，其中一般公共预算财政拨款收入5,336,662.40元，政府性基金预算拨款收入1,860,000.00元。

　　（2）本年度财政拨款支出情况分析表

　　本年度财政拨款支出3,439,777.90元，其中：基本支出1,565,977.76元：人员经费1,402,852.20元，公用经费163,125.56元；项目支出1,873,800.14元。

　　5.非财政拨款收入分析。

　　本年度无其他收入资金。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　本年度年末无结转结余资金。

　　（四）与预算支出相关的其他指标分析。

　　对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

　　（五）绩效目标完成情况。

　　本单位本年度项目支出、整体支出绩效目标基本已完成。

　　（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

　　（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

　　（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　

    附：

　　行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

　　1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%