目     录

一、沅江市四季红镇2021年部门预算编制说明

二、2021年市沅江市四季红镇部门预算公开表

 1、部门收支总表

 2、部门收入总表

 3、部门支出总体情况表

 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 7、基本支出预算明细表-工资福利支出 （按政府预算经济分类）

 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 12、财政拨款收支总体情况表

 13、一般公共预算支出情况表

 14、一般公共预算支出情况表

 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

 27、专项资金预算汇总表

 28、一般公共预算“三公”经费预算表

 29、2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表

 30、2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表

沅江市四季红镇2021年部门预算编制说明

                                        ——2021年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市四季红镇2021年部门预算编制说明如下：

一、 工作职责

四季红镇是柘溪水库外迁移民洞庭湖三个集中安置区之一，1966年湖南省人民政府为安置柘溪水库移民，在大通湖内垸靠军垦农场东侧，新围垦了集雨面积为2.2万亩一个小垸，并成立了四季红人民公社（现为四季红镇），当时规划安置移民6000人，实际移民时因各种历史原因却安置了10800人，超员安置了原定规划人数的80%。其位置东凭大通湖大桥，西与南湾湖部队农场接壤，南与阳罗洲镇隔河相望，北临大通湖渔场。目前四季红镇登记移民人口为22412人，居住在四季红镇从事农业生产且符合后期扶持政策的移民为17200人，现有耕地面积16450亩，实际人均耕地不足0.8亩，不足邻近乡、场人均耕地面积的三分之一，自然条件较差，地面平均高程26.5米，最低地面高程仅24.3米，辖七村一社区。

二、部门预算单位构成 

我镇内设站所8个，全部纳入2021年预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制73人。其中：实有在职人员54人，离退休人员15人，遗属4人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2021年单位预算收入824.245万元，其中：一般公共预算拨款491.995万元，纳入公共预算管理的非税拨款2.25万元，纳入专户管理的非税收入330万元.

（二）支出预算

2021年单位预算支出824.245万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出458.045万元，分别为：人员经费支出406.795万元，公用经费支出51.25万元，主要是腐乳单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出366.2万元.

2、按支出功能分类股目：

2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 328.052万元；

2010302  一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）22万元；

2010601  行政运行（财政事务）33.249万元；

2070101  行政运行（文化）14.306万元；

2070102  一般行政管理事务（文化）10万元

2080899  其他优抚支出1.3万元；

2100102  一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）18万元；

2100716  计划生育机构26.64万元；

2100717  计划生育服务5.3万元；

2110102  一般行政管理事务（环境保护管理事务）20万元；

2120303  小城镇基础设施建设45万元；

2130101  行政运行（农业）78.334万元；

2130102  一般行政管理事务（农业）25万元；

2130108  病虫害控制8万元；

2130122  农业生产发展20万元；

2130302  一般行政管理事务（水利）95万元；

2130502  一般行政管理事务（扶贫）10万元

2130705 对村民委员会和村党支部的补助4.3万元；

2140106 公路养护（公路水路运输）27.3万元；

2210201  住房公积金32.464万元；

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出404.851万元；

商品和服务支出51.25万元；

对个人和家庭的补助支出1.944万元；

项目支出366.2万元；

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款494.245万元，比2020年预算增加2.31万元，上升0.5%。增加原因为人员增加。

   （二）“三公”经费情况

2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0.7万元。同比上年减少1.462万元，减少原因为例行节约。

（三）国有资产占用使用情况

    截止2020年12月30日，我单位共有车辆3辆，分别为公务用车1辆、消防车1辆，资产总净值为22.98万元，分别是0.1万元、22.88万元；通用设备47台，资产净值32.8678万元；家具、用具46台，资产净值5.697万元等等，所有资产总净值61.5448万元。

（五）预算绩效评价情况

2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额824.245万元，其中，基本支出468.045万元，项目支出356.2万元。

综合维稳项目绩效评价：项目金额45万元，完成维稳目标，达到维稳成效，保证综合维稳工作开展。

腐乳项目绩效评价：项目金额20万元，完成腐乳目标，达到腐乳成效，保证机关运行腐乳工作开展。

党建项目绩效评价：项目金额2万元，完成工作目标，达到工作开展成效，保证腐乳工作开展。

文化项目绩效评价：项目金额10万元，完成工作目标，达到文化成效，保证文化工作开展。

抚恤项目绩效评价：项目金额1.3万元，完成工作目标，达到工作开展成效，保证抚恤工作开展。

计生项目绩效评价：项目金额18万元，完成工作目标，达到计生成效，保证计生工作开展。

计育项目绩效评价：项目金额5.3万元，完成工作目标，达到计育成效，保证计育工作开展。

环保项目绩效评价：项目金额20万元，完成工作目标，达到环保成效，保证环保工作开展。

小城镇建设维护项目绩效评价：项目金额45万元，完成工作目标，达到小城镇建设维护成效，保证小城镇建设维护工作开展。

农业项目绩效评价：项目金额25万元，完成工作目标，达到农业成效，保证乡村农业工作开展。

动物防疫项目绩效评价：项目金额8万元，完成工作目标，达到动物防疫成效，保证动物防疫工作开展。

虾稻养殖项目绩效评价：项目金额20万元，完成工作目标，达到虾稻养殖工作成效，保证虾稻养殖工作开展。

防汛抗旱项目绩效评价：项目金额95万元，完成工作目标，达到防汛抗旱成效，保证防汛抗旱工作开展。

扶贫项目绩效评价：项目金额10万元，完成工作目标，达到扶贫成效，保证扶贫工作开展。

村级管理项目绩效评价：项目金额4.3万元，完成工作目标，达到村级管理成效，保证村级管理工作开展。

村级道路项目绩效评价：项目金额27.3万元，完成工作目标，达到村级道路成效，保证村级道路工作开展。

六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。