各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请各位代表审议，并请各位列席代表提出建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，围绕全面建成小康社会的宏伟目标，坚持以新发展理念引领高质量发展，打赢三大攻坚战，重点抓财源建设和产业结构调整，进一步深化财政体制改革，严格执行沅江市人民政府制定的“乡财乡用市管”财务管理规定，规范财政收支行为，积极培植财源，严格控制财政支出。经济增长速度加快，财政收入稳步增长。财政支出有效地控制在预算之内，实现了确保工资发放、确保机构正常运转、确保重点项目支出、确保财政收支平衡的工作目标，完成了人民代表大会确定的各项预算任务。

（一）财政预算收支执行情况：

1、财政预算收入。2020年财政预算收入3172.26万元。主要收入完成情况是：公共财政拨款收入2369.94万元；上级主管部门拨款802.67万元。

2、财政预算支出。2020年预算支出3048.88万元，实际支出2917.95万元。主要项目支出情况是：一般公共服务支出1393.31万元,财政支出58.57万元，国防支出10万元；公共安全16万元；文化体育与传媒支出18.65万元；农林水事务支出902.58万元；城乡社区事务支出49万元；社会保障和就业支出152.93万元；医疗卫生计划生育支出116.26万元；教育支出9.26万元；节能环保支出42.7万元；住房保障支出51.24万元；灾害防治及应急管理支出11.53万元；其他支出85.95万元。

（二）为实现年度财政预算，2020年主要做了以下几个方面工作：

1、深入推进生态环境专项治理。开展“洞庭清波”专项整治行动，加强对辖区外湖矮围网围和粘土砖厂巡查，严防已整改问题反弹；疏浚镇村沟渠20余公里；全面完成通江湖泊及重要垸内湖泊沿岸周边1000米范围内的畜禽养殖场退养、辖区内牛羊淘汰和洲滩禁牧、杨树迹地萌芽条清理等工作；全镇共设置垃圾回收点131处，日清理垃圾10余吨，村容村貌明显提升。

2、农业发展稳中有进。完成水稻生产功能区、油菜籽和棉花生产保护区划定，农业,布局进一步优化；重点发展以水稻为主的农产品基地建设，全镇水稻面积达39600亩，稻虾共作特种养殖蓬勃发展，逐步形成规模；传统特色 “吴茱芋”种植效益不断增强，油菜、棉花、玉米等经济作物产量稳步增长。

3.各项事业全面推进。2020年，我镇进一步加大了计划生育优质服务力度，开展两癌筛查；认真抓好社保保障工作，12800多人参加了农垦职工基本养老保险；按政策严格落实城镇居民最低生活保障；规范了新型农村合作医疗管理，新农合和城居保参合率达95%；落实贫困人口住房、医疗、教育、饮用安全自来水保障政策全覆盖，2020年实现全镇贫困人口全部脱贫。全力做好事关民生的各项社会事业，把有限的财力向民生倾斜，让广大群众共享改革发展成果。

4.加强财政监督，整顿经济秩序。2020年纪委、财政联合组织对镇属各部门、站所、行政村进行财务大检查，对检查中发现的问题限期整改。同时加强部门预算管理，严格控制非生产性支出和 “三公经费”支出。将有限的资金保重点支出，保工资发放，保机关、部门正常运转，实行收支两条线，确保资金正常的良性循环。

（三）2020年财政工作存在的问题。一是镇村两级债务包袱沉重，消赤减债能力不够；二是经费运转难，收支不平衡，财政增收缓慢，资金缺口大；三是工资类刚性支出不断增长；四是基础设施建设和农业生产急需财政投入；五是财政抗风险能力较弱。这些问题和困难应引起我们的高度重视，逐步加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

我镇财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“四个全面”统揽全局工作，进一步深化财政体制改革，严格执行沅江市人民政府制定的“乡财乡用市管”财务管理规定，规范财政收支行为，积极培植财源，严格控制财政支出，努力实现财政收入2794万元，实现四个确保：确保工资发放、确保机构运转、确保重点支出、确保财政收支平衡。

（一）财政收入：全年预算收入2794万元，按预算口径分解为：1、公共财政经费拨款688万元；2、纳入公共预算管理的非税收入拨款1506万元；3、纳入专户管理的非税收入拨款600万元。

（二）财政支出：全年财政预算收入2794万元，本级可用财力2794万元，全额安排支出。主要项目安排如下：一般公共服务支出1862万元，国防公共安全支出135万元；医疗卫生计划生育支出61万元，农林水事务支出191万元，文化体育与传媒支出33万元，教育支出70万元，社会保障与就业支出62万元，城乡社区事务支出159万元，其他支出215万元。

 

（三）为确保2021年的工作目标,突出抓好六个方面的工作

1.加大基础设施建设，改善人民群众生产生活条件。我们要充分利用乡镇和垦区政策的双层优势，争取更多农田水利建设项目；多渠道筹措资金，争取通村公路硬化建设，做好镇村道路建设、管理和养护，改善群众出行条件。

2.优化农业产业结构，确保农民收入稳步增长。进一步调整和优化农业产业结构，在新产业、新品种、生态农业和绿色食品上下功夫。积极探索农业稻虾共作模式，实现农民收益最大化。加强村级财务管理，实行村务公开制度，进一步减轻农民负担确保农民减负增收。

3.加强财源建设,发展镇域经济。加快发展高效农业、避灾农业，扩充财源渠道,发展第三产业。巩固现有财源，发展新型财源，培植后续财源，抓好重点财源，确保地方财政收入稳步增长。要想方设法壮大财政实力，确保2021年财政收支平衡。

4.逐步消化镇村两级债务。按一定比例清收历年欠缴的农业税。实行收支两条线，合理安排财政资金的支出。各部门单位的财政拨款严格按预算金额下拨，政府机关费用开支要在上年的基础上节减5%，确保工资发放，确保重点支出。

5.深化财政体制改革，坚决执行“乡财乡用市管”。按照市政府制定的乡镇“分成型”财政体制，实行“乡财乡用市管”，严格执行市政府制定的标准化管理的规定，实现财政资金使用权、所有权、审批权与管理权、监督权相分离。部门站所实行集中核算，进一步建立健全公共财政体制。

7.加强财政监督。按照建立公共财政体系的要求，调整财政职能，加强对财政资金运行的监督；重点是加强对所有财政性资金的安全性、有效性、规范性的跟踪管理，跟踪问效。加强对重点环节监督，努力实现从单一的支出检查转向收支并举，监管并举；从事后检查为主转向事前审核事中监控为主，同时努力抓好会计基础工作，科学理财、以人为本、团结协作，切实贯彻执行会计法，加强财政法制建设，使各项监督有章可循。

各位代表，让我们紧密团结在镇党委、政府周围，自觉接受人大的监督，更新观念，锐意改革，同心协力，务实工作，努力完成2021年的财政预算计划，开创我镇财政工作新局面。