目 录
一、 沅江市茶盘洲镇2021年部门预算编制说明
二、 2020年市沅江市茶盘洲镇预算公开表
1、 部门收支总表，
2、 部门收入总表，
3、 部门支出总体情况表，
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
12、 财政拨款收支总体情况表，
13、 一般公共预算支出情况表，
14、 一般公共预算支出情况表，
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
27、 专项资金预算汇总表，
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
二、
沅江市茶盘洲镇
2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市茶盘洲镇2021年预算编制说明如下：
一、 工作职责
二、部门预算单位构成
我镇下设13个办、站、所，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制105人。其中：实有在职人员63人，离退休人员40人，遗属2人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入2794万元，其中：一般公共预算拨款688万元，纳入公共预算管理的非税拨款1506万元，纳入专户管理的非税收入600万元。
（二）支出预算
2021年单位预算支出2794万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出2794万元，分别为：人员经费支出577万元，公用经费支出69万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出2148万元，其中:业务类项目支出2126万元，主要用于专项商品和服务等方面；业务类项目支出22万元，主要用于专项对个人和家庭的保障等方面；
2、按支出功能分类股目：
一般公共服务支出697万元；
国防支出10万元；
公共安全支出140万元。
教育支出70万元
文化旅游体育与传媒支出45万元
社会保障和就业支出137万元
卫生健康支出110万元
节能环保支出100万元
城乡社区支出200万元
农林水支出944万元
住房保障支出47
灾害防治及应急管理支出293万元
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出576万元；
商品和服务支出69万元；
对个人和家庭的补助支出1万元；
项目支出2148万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款688万元，比2020年预算减少36万元，下降5%。减少原因为人员异动。
（二）“三公”经费情况
2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务用车运行维护费2万元。同比上年减少8万元，减少原因控制经费支出
（四）国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日，我单位共有车辆1辆，价值20万元；电脑50台，价值15万元；资产总价值321万元
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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