一、单位基本情况

（一）机构设置情况：

茶盘洲镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。政府内设党政办、扶贫办、党建站、民政所、村镇建设站、劳保办、经发办、财政所、纪委、司法所、安监站、卫计办、文体卫站、农业综合服务站、退役军人服务站、国有资源资产综合开发利用有限公司等二级机构。

（二）人员情况：

沅江市茶盘洲镇人民政府是财政全额拨款单位，截止2019年12月31日实有在职人员76人。

（三）主要工作职责：

茶盘洲镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政，计划生育，经管，文化教育等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交办的其他事项。

二、部门支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

2019年收入总额4196.64万元，支出总额 4010.92万元。

一、收入分析

2019年全年总收入4196.64万元，其中：

1.公共财政拨款收入2202.51万元。

2.非税收入1206.08万元。

3.上级主管部门拨款2814.77万元。

二、支出分析

2019年财政总支出4010.92万元，其中：一般公共服务支出1693.23万元；财政支出57.7万元；公共安全支出20.1万元；教育支出20万元；文化体育与传媒支出28.83万元；社会保障和就业支出113.52万元；社会保险基金支出3.82万元；卫生健康支出70.6万元；节能环保支出238.76万元；城乡社区支出134.9万元；农林水支出854.62万元；住房保障支出630.3万元；灾害防治及应急管理支出24.88万元；其他支出181万元；农村综合改革648.83万元

2019年度“三公”经费财政拨款支出为36.4万元，其中：公务用车运行维护费决算数为8.8万元。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为27.6万元。

（二）专项资金支出的管理和使用情况

专项资金支出865万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出80万元；环保支出161万元；棚户区改造365.8万元；农业综合开发258.2万元。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

三、单位专项组织实施情况 

（一）专项组织情况方面。我镇加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。

（二）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。 

四、存在的问题 

财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。乡镇工作人员项目管理能力、专业水平、专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

五、改进措施及有关建议

1、加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

2、充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。

3、全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

4、加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

5、提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高财政管理水平。

 

沅江市茶盘洲镇人民政府

2020年8月7日