目 录
一、 2021年沅江市泗湖山镇人民政府部门预算编制说明
二、 2021年市沅江市泗湖山镇人民政府部门预算公开表
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总体情况表
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、 财政拨款收支总体情况表
13、 一般公共预算支出情况表
14、 一般公共预算支出情况表
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）
27、 专项资金预算汇总表
28、 一般公共预算“三公”经费预算表
29、 2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市泗湖山镇人民政府
2021年部门预算编制说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市泗湖山镇2021年部门预算编制说明如下：
一、 工作职责
镇政府的主要工作职责包括：贯彻执行法律政策,不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提髙社会管理水平,创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
二、部门预算单位构成
根据单位人员性质与机构职能，我镇内设部门单位7个，包括：行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他，全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制161人。其中：实有在职人员71人，离退休人员75人，遗属16人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2021年单位预算收入1051.2万元，其中：一般公共预算拨款792.9万元，纳入公共预算管理的非税拨款258.3万元。收入较去年减少34.88万元，主要是纳入一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算
2021年单位预算支出1051.2万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出753.25万元，分别为：人员经费支出661.46万元，公用经费支出82.25万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出297.95万元，其中:专项商品和服务支出项目支出289.55万元，专项对个人和家庭的补助8.4万元。
2、按支出功能分类股目：
2010301行政运行501.26万元；
2010302一般行政管理事务237.45万元；
2010601 行政运行28.62万元；
2070101行政运行17.24万元；
2080899 其他优抚支出3万元；
2100716计划生育机构48.89万元；
2110499其他自然生态保护支出8万元；
2120303小城镇基础设施建设2万元；
2130101行政运行124.35万元；
2130142农村道路建设6.2万元；
2130314防汛5万元；
2130705对村民委员会和村党支部的补助18万元；
2210201住房公积金51.19万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出661.46万元；
商品和服务支出82.25万元；
对个人和家庭的补助支出9.54万元；
项目支出297.95万元；
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一）机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款82.25万元，比2020年预算减少10.55万元，下降11.37%。主要原因为公务接待费、办公费减少。
（二）“三公”经费情况
2021年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费5万元。同比上年减少4万元，主要减少原因务用车运行维护费、公务接待费减少。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
