一、单位基本情况

（一）机构设置情况：

根据编委核定，政府内设站所12个，其中，7个行政站所，4个事业站所，1个执法大队。

（二）人员情况：

沅江市泗湖山镇人民政府是财政全额拨款单位，目前实有在职人员74人。

（三）主要工作职责：

贯彻执行法律政策,不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提髙社会管理水平,创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1.年初总预算收支情况

2019年年初总预算收入1094.16万元，其中基本支出845.21万元，项目支出248.95万元；2019年年初总预算支出1094.16万元，其中基本支出845.21万元，项目支出248.95万元。

2. 年度预算收支决算情况

2019年度收入合计 5863.15万元，其中：财政拨款收入3177.19万元，占 54%；其他收入2685.96万元，占46%。

2019年度支出合计4588.49万元，其中：基本支出941.97万元，占 21%；项目支出3646.52万元，占79%。

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计2964.19万元，比上年同期增加721.33万元，增长32%；一般公共预算财政拨款支出总计2224.17万元，比上年同期减少158.81万元，下降6%。

3.本年“三公经费”预算情况及预算执行情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.18万元，支出决算为13.8万元，完成预算的91%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为9.6万元，完成预算的135.21%。泗湖山镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）专项支出的管理和使用情况

专项支出3646.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出560万元，占15%；公共安全支出2万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出17.77万元，占0.48%；社会保障和就业支出274.4万元，占7.5%；卫生健康支出53.94万元，占1.5%；节能环保支出241.77万元，占6.6%；城乡社区支出628.25万元，占17.31%；农林水支出1369.5万元，占37.56%；交通运输支出134.45万元，占4%；住房保障支出132.8万元，占3.6%；其他支出231.64万元，占6.4%。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须书面请示主管部门，经审核通过后方可执行。严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。组织专门人员组成专项资金审查小组对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，全程参与项目验收和采购项目接交。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况

严格按照相关管理办法要求进行项目招投标，原则上严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项；项目竣工验收时提交工程竣工报告，组织专家验收,制定验收方案，通知工程监督机构验收时间，组织工程竣工验收，施工单位按照意见整改，验收合格后,报住建部门备案。

（二）专项资金管理情况

一是专项资金专人管理，建立专门账套；二是严格执行项目预、决算审核制度；三是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。；四是组织专门人员不定期对专项资金进行检查；五是建立项目资金绩效评价机制。

四、存在的问题

（一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。

（三）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。

（四）上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

五、改进措施及有关建议

（一）充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。

（二）加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

（三）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

（四）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

（五）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。

 

沅江市泗湖山镇人民政府

2020年8月15日