目 录
一、 2020年沅江市泗湖山镇人民政府部门预算编制说明
二、 2020年市沅江市泗湖山镇人民政府部门预算公开表
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总体情况表
4、 部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、 部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、 财政拨款收支总体情况表
13、 一般公共预算支出情况表
14、 一般公共预算支出情况表
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
25、 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
26、 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
27、 专项资金预算汇总表
28、 一般公共预算“三公”经费预算表
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
附件下载:
沅江市泗湖山镇人民政府
2020年部门预算编制说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市泗湖山镇2020年部门预算编制说明如下:
一、 工作职责
镇政府的主要工作职责包括:贯彻执行法律政策,不断推进民主建设;加快发展农村经济,切实增加农民收入;推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;提髙社会管理水平,创造良好发展环境;积极发展公益事业,提供公共服务保障;大力加强综合治理,有效维护社会稳定。
二、部门预算单位构成
根据单位人员性质与机构职能,我镇内设部门单位7个,包括:行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他,全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制169人。其中:实有在职人员81人,离退休人员72人,遗属16人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2020年单位预算收入1086.08万元,其中:一般公共预算拨款877.23万元,纳入公共预算管理的非税拨款208.85万元。收入较去年减少8.08万元,主要是纳入公共预算管理的非税拨款减少。
(二)支出预算
2020年单位预算支出1086.08万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出837.13万元,分别为:人员经费支出744.33万元,公用经费支出92.8万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出248.95万元,其中:专项商品和服务支出项目支出240.55万元,专项对个人和家庭的补助8.4万元。
2、按支出功能分类股目:
2010301行政运行487.23万元;
2010302一般行政管理事务257.25万元;
2010601 行政运行30.89万元;
2010602一般行政管理事务4万元;
2070801行政运行14.96万元;
2070802一般行政管理事务2万元;
2080899 其他优抚支出3万元;
2100716计划生育机构52.42万元;
2100717计划生育服务4万元;
2110499其他自然生态保护支出8万元;
2120303小城镇基础设施建设2万元;
2130101行政运行120.48万元;
2130102一般行政管理事务14万元;
2130142农村道路建设6.2万元;
2130314防汛5万元;
2130705对村民委员会和村党支部的补助18万元;
2210201住房公积金56.65万元。
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出734.8万元;
商品和服务支出92.8万元;
对个人和家庭的补助支出9.53万元;
项目支出248.95万元;
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款92.8万元,比2019年预算减少2.15万元,下降2%。主要原因为公务用车运行维护费、办公费减少。
(二)“三公”经费情况
2020年,我单位 “三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:公务接待费7万元,公务用车运行维护费7万元。同比上年减少1.18万元,主要减少原因务用车运行维护费减少。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。