2022年沅江市共华镇部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（3）依法管理本级财政、执行本级预算。
（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（7）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（8）承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，我单位内设机构7个，所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
沅江市共华镇人民政府内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室；社会治安和应急管理办公室；财政所。
沅江市共华镇人民政府所属事业单位的部门：综合行政执法大队；社会事务综合服务中心；农业综合服务中心；党群和政务服务中心；退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市共华镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我镇本级预算。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算为一般公共预算拨款1910.74万元。收入较去年增加443.76万元，主要是由于人员变动导致人员经费和公用经费增加，上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1910.74万元，其中，一般公共服务1767.96万元，住房保障77.88万元，社会保障和就业9.8万元，卫生健康23.8万元，农林水22.8万元，交通运输8.5万元。支出较去年增加443.76万元，其中基本支出增加296.76万元，项目支出增加147万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为新增乡村振兴工作专项以及农村公益性公墓项目建设。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1910.74万元，其中，一般公共服务支出1767.96万元，占92.53%；住房保障支出77.88万元，占4.08%；社会保障和就业9.8万元，占0.5%；卫生健康支出23.8万元，占1.25%；农林水22.8万元，占1.19%；交通运输8.5万元占0.4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：基本支出：2022年本部门基本支出预算数1180.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算729.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括转移支付、公共安全、环保支出、财政信息化建设、防汛、抗旱预留经费、医疗卫生防控、小城镇建设、综治维稳、乡村振兴工作等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费1180.84万元，比上年预算增加244.16万元，上升26.07%，主要是我单位人员增加，且市级财政安排公用经费人均增加5000元。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2.9万元，公务用车运行维护费2.1万元。同比上年减少1万元，减少原因为例行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开共华镇党代会、经济工作会等会议，人数约200人次，主要包含传达共华镇党建工作、中心工作部署、小型座谈会等内容；培训费预算0.5万元，拟开展乡村振兴工作培训、应急救援队伍集训等培训，人数约100人次，主要内容为对镇机关干部、消防队员等进行专题培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额438万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算438万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，分别为公务用车1辆，资产净值为8.57万元；消防车1辆，资产净值为22.52万元。
（六）预算绩效目标说明：2022年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1910.74万元，其中，基本支出1180.84万元，项目支出729.9万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
