目 录

 

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

 1、 部门收支总表，

 2、 部门收入总表，

 3、 部门支出总体情况表，

 4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），

 5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），

 6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

 7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

 8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

 9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

 12、财政拨款收支总体情况表，

 13、一般公共预算支出情况表，

 14、一般公共预算支出情况表，

 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），

 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），

 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），

 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），

 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），

 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），

 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），

 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），

 27、专项资金预算汇总表，

 28、一般公共预算“三公”经费预算表。

 29、2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表

 30、2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

本镇辖16村、1社区、2渔场，人口数7.3万人、地域面积150.6平方公里、计税面积102466亩、耕地面积14.8万亩，其中永久性基本农田126975亩

本镇依法行使政府管理和服务职能，加强党的建设；推进区域发展；组织公共服务；实施公共管理；维护公共安全；加强监督执法；领导基层自治；动员社会参与；承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据编委核定，我单位内设机构7个，所属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

沅江市共华镇人民政府内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济发展办公室；社会事务办公室；自然资源和生态环境办公室；社会治安和应急管理办公室；财政所。

沅江市共华镇人民政府所属事业单位的部门：综合行政执法大队；社会事务综合服务中心；农业综合服务中心；党群和政务服务中心；退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为沅江市共华镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算：2021年本部门收入预算为一般公共预算拨款1466.982万元，其中，经费拨款936.682万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款530.3万元。收入较去年增加524.877万元，主要是由于人员变动导致人员经费和公用经费增加；2021年预计临时性的国有资产有偿收入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1466.982万元，其中，一般公共服务933.869万元，文化旅游体育与传媒21.808万元，社会保障和就业9.8万元，卫生健康94.436万元，节能环保30万元，城乡社区40万元，农林水269.809万元，交通运输8.5万元，住房保障58.76万元。支出较去年增加324.877万元，其中基本支出增加6.877万元，项目支出增加318万元。

其中基本支出较上年增加主要是由于我厅实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为2021年环保、综治维稳、安全生产等专项工作经费增加以及2021年新增环境整治、小城镇建设、抗旱等项目建设。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1466.982万元，其中，一般公共服务支出933.869万元，占63.66%；文化旅游体育与传媒支出21.808万元，占1.49%；社会保障和就业9.8万元，占0.67%；卫生健康支出94.436万元，占6.44%；节能环保支出30万元，占2.04%；城乡社区支出40万元，占2.73%；农林水支出269.809万元，占18.39%；交通运输支出8.5万元，占0.58%；住房保障58.76万元，占4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数884.082万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算582.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出和专项对个人和家庭的补助支出。其中：专项商品和服务支出549.3万元，主要用于基础设施建设、工程建设等方面；专项对个人和家庭的补助支出33.6万元，主要用于对群众的临时救助、征收拆迁补偿等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款936.682万元，比2020年预算增加7.027万元，因人员的变动；纳入公共预算管理的非税拨款530.3万元. 比2020年预算增加405.8万元，纳入专户管理的非税拨款减少200万元，因国有资产有偿收入要纳入公共预算管理。

（二）“三公”经费预算：2021年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费2.5万元。同比上年减少2.41万元，减少原因为例行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5.857万元，拟召开共华镇换届选举、党代会、经济工作会等会议，人数约200人次，主要包含传达共华镇党建工作、中心工作部署、小型座谈会等内容；培训费预算4.408万元，拟开展乡村振兴工作培训、村会计业务培训班、应急救援队伍集训等培训，人数约150人次，主要内容为对镇机关干部、村会计等进行专题培训。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额638万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算638万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2020年12月30日，我单位共有车辆2辆，分别为公务用车1辆、皮卡车1辆，资产总净值为18.19万元，分别是16.69万元、1.50万元；电脑38台，资产净值12.50万元；打印机24台，资产净值7.88万元等等，所有资产总净值782.02万元。

（六）预算绩效目标说明：2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额1466.982万元，其中，基本支出884.082万元，项目支出582.9万元。

抗旱项目绩效评价：项目金额80万元，保证抗旱工作顺利开展。

机关工会项目绩效评价：项目金额30万元，保证机关工会支出和运转。

转移支付-计育项目绩效评价：项目金额23.8万元，保证计划生育事务运转。

征兵项目绩效评价：项目金额5万元，完成工作目标，达到征兵成效，保证征兵工作开展。

小城镇建设绩效评价：项目金额40万元，完成工作目标，达到乡镇建设工作开展成效，保证小城镇建设工作开展。

转移支付-抚恤项目绩效评价：项目金额9.8万元，完成工作目标，达到抚恤成效，保证抚恤工作开展。

绩效考核奖励配套项目绩效评价：项目金额30万元，保障绩效考核奖励配套。

消防支出项目绩效评价：项目金额3万元，完成工作目标，达到消防成效，保证消防工作开展。

机关维修项目绩效评价：项目金额30万元，完成工作目标，保障机关正常维修。

防汛预留经费项目绩效评价：项目金额30万元，保证障防汛工作开展。

安全生产项目绩效评价：项目金额50万元，完成工作目标，保障安全生产工作的开展。

环保支出项目绩效评价：项目金额90万元，完成工作目标，保障环保工作的开展。

机关食堂补贴项目绩效评价：项目金额30万元，完成保证机关食堂的运转。

扶贫工作项目绩效评价：项目金额5万元，保障扶贫工作的有序运转。

环境整治支出项目绩效评价：项目金额30万元，保障环境整治工作开展。

公共安全支出项目绩效评价：项目金额10万元，保障公共安全工作开展

财政信息化建设项目绩效评价：项目金额5万元，保障财政信息化建设。

转移支付-村管理费项目绩效评价：项目金额22.8万元，保证村级管理工作开展。

债务偿还项目绩效评价：项目金额20万元，保障债务偿还，维持社会的稳定。

转移支付-乡村道路建设项目绩效评价：项目金额8.5万元，保证农村道路建设开展。

综治维稳项目绩效评价：项目金额30万元，完成工作目标，达到维稳的成效，保障乡镇综治维稳工作的开展。

 

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

附件下载沅江市单位预算公开表（30张）-2021年共华.xls