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2023年度沅江市四季红镇人民政府
整体支出绩效自评报告
部门（单位）名称： 沅江市四季红镇人民政府
2024年5月17日
（此页为封面）
2023年度沅江市四季红镇人民政府
整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况
（一）机构设置情况：
根据编委核定，政府内设站所12个，其中，7个行政站所，4个事业站所，1个执法大队。
（二）人员情况：
沅江市四季红镇人民政府是财政全额拨款单位，截止2023年12月底，我系统实有编制数70人，实有在职人员61人，其中行政编制33人，事业编制28人。
（三）主要工作职责：
贯彻执行法律政策,不断推进民主建设；加快发展农村经济，切实增加农民收入；推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权；提高社会管理水平,创造良好发展环境；积极发展公益事业，提供公共服务保障；大力加强综合治理，有效维护社会稳定。
（四）部门收支整体情况：
2023年度年初预算805.93万元，全年预算数5756.07万元，全年执行数5608.44万元，执行率97%。
2023年总收入5756.07元，其中：一般公共预算拨款收入2308.19元，占总收入的40.10%；政府性基金收入2134.12元，占总收入的37.08%；其他收入1313.76元，占总收入的22.82%。
2023年总支出5608.44元，其中：基本支出801.04元，占总支出的14.28%；项目支出4807.4元，占总支出的85.72%。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出决算801.04万元，其中人员经费724.73万元，公用经费76.31万元。
（二）项目支出情况
2023年一般公共预算项目支出决算1507.14万元，其中一般公共服务支出166.39万元、公共安全支出19.44万元、教育支出6.69万元、科学技术支出7.6万元、文化旅游体育与传媒支出 15.1万元、社会保障和就业支出 84.79万元、节能环保支出 53万元、城乡社区支出 15万元、农林水支出1012.98万元、交通运输支出47.15万元、自然资源海洋气象等支出31万元、粮油物资储备支出38万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出5万元，分别占财政拨款支出的11.04%、1.29%、0.44%、0.50%、1.00%、5.63%、3.52%、1.00%、67.21%、3.13%、2.06%、2.52%、0.33%、0.33%。
三、政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出决算2134.12万元，其中社会保障和就业支出2031.21万元，城乡社区支出40万元，其他支出62.91万元，分别占政府性基金预算支出的95.18%、1.87%、2.95%。
四、国有资本经营预算支出情况
2023年，我单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年，我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2023年，我单位根据市委、市政府年度工作计划的要求，通过我单位全体职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进政府各项工作进展，取得了较好的成绩，为全市经济社会发展作出了积极贡献。
（一）预算配置
财政供养人员控制在预算编制之内，我单位编制数70人，在职人数61人，在职人员控制率为87.14%。
（二）预算管理
1、管理制度健全性：2023年我单位进一步完善了机关经费管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行。
2、资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。
3、预决算信息公开性：及时、准确地公开了预决算信息。
七、存在的问题及原因分析
（一）财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。
（二）乡镇工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。
（三）资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。
（四）上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。
八、下一步改进措施
（一）进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。
（二）完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。
（三）进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。
（四）构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实“谁干事谁花钱、谁花钱谁当责”的权责机制，提高财政资金使用效益。
沅江市四季红镇人民政府
2024年5月17日