2021年度
沅江市四季红镇人民政府
部门决算
第一部分四季红镇人民政府概况
一、部门职责
四季红镇人民政府同全国其他镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，作为行政主体管理本地区政治、经济和社会的公共事务。具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。
二、机构设置
本单位独立核算机构1个，由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队组成。全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、人员情况
我镇在编在职人员57人，行政人员32人，比去年增加4人，非参公事业人员25人，比去年减少4人，属人员调动。
第二部分2021年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6673.76万元，比上年同期增减少92.68万元，减少1.37%；支出总计7451.6万元，比上年同期增加1859.49万元，增长33.25%。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6673.76万元，其中：财政拨款收入3451.71万元，占51.72%；其他收入3222.04元，占48.28%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7451.6万元，其中：基本支出624.99万元，占8.39%；项目支出6826.61万元，占91.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3451.71万元，比上年同期减少571.66万元，减少14.21%；财政拨款支出总计4099.41万元，比上年同期增加683.44万元，增长20.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款收入总计2036.47万元，一般公共预算财政拨款支出总计2409.14万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
一般公共服务支出567.63万元，占23.56%；
国防支出0.1万元，占0.01%；
公共安全支出15.24万元，占0.63%；
教育支出2.78万元，占0.12%；
科学技术支出24.4万元，占1.01%；
文化旅游体育与传媒支出19.92万元，占0.83%；
社会保障和就业支出170.2万元，占7.06%；
卫生健康支出66.78万元，占2.77%；
节能环保支出49.85万元，占2.07%；
城乡社区支出40.4万元，占1.68%；
农林水支出1308.95万元，占54.33%；
交通运输支出66.3万元，占2.75%；
自然资源海洋气象等支出12万元，占0.5%；
住房保障支出27.05万元，占1.12%；
灾害防治及应急管理支出15万元，占0.62%；
其他支出22.55万元，占0.94%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出624.99万元，其中人员经费支出529.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保缴费和退休费等；公用经费支出95.77万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.51万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款收入总计1415.24万元，政府性基金预算财政拨款支出总计1690.26万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。
社会保障和就业支出1334.81万元，占78.97%；
城乡社区支出220万元，占13.02%；
农林水支出31.2万元，占1.85%；
其他支出104.25万元，占6.17%；
九、机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出95.77万元。
十、一般性支出情况说明
2021年开支会议费11.23万元，培训费4.24万元。
十一、政府采购支出说明
2021年度政府采购总计为918.14万元。
十二、国有资产占用情况说明
我单位房屋全部用于日常业务工作开展运行，无租赁、外借等情况。
十三、2021年度预算绩效情况说明
本单位财务工作严格按照财务管理规范进行，认真参加上级部门组织的决算编报培训，同时与对口股室及时沟通学习，积极推进决算组织、编报、审核等工作，如实填报，按时上报数据。对预算和决算公开工作等按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
