2024年沅江市阳罗洲镇人民政府
部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算批复表
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市阳罗洲镇人民政府的主要职责是：
一、落实政策；二、促进发展；三、维护稳定；四、加强管理；五、提供服务。
（二）机构设置
本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队组成。
二、部门预算单位构成
沅江市阳罗洲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市阳罗洲镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1133.76万元，其中：一般公共预算拨款1133.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少55.33万元，下降4.65%，主要是机关运转预算和工资预算压减。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1133.76万元，其中：一般公共服务支出1063.54万元，住房保障支出70.22万元。支出较去年减少55.33万元，下降4.65%，主要是机关运转支出、工资费用支出压减。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出1133.76万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1063.54万元，占93.81%；住房保障支出70.22万元，占6.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1023.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算109.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B机关运行保障70.40万元，主要用于机关日常运转；B农村公益性公墓10.00万元，主要用于公墓管理费用开支；B转移支付-村级管理费5.94万元，主要用于村社区日常运转；B转移支付-抚恤5.28万元，主要用于其他抚恤开支；B转移支付-农村道路建设5.52万元，主要用于镇村农村公路维修维护；B转移支付-社会抚养费12.64万元，主要用于计划生育相关开支。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费76.64万元，比上年预算减少46.36，主要是公用经费压减。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.50万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算比 2023年减少0.50万元，主要是压减经费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1133.76万元，其中，基本支出1023.98万元，项目支出109.78万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2024年部门预算批复表
（见附件）
