2023年度阳罗洲镇人民政府项目支出绩效评价报告

 

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

2023年，本部门年初预算支出6630.70万元，比上年增加739.38万元，增加12.55%，增减变化的主要原因是：年初预算及其他支出较去年增加。其中：2023年项目支出5582.01万元，2022年项目支出4804.80万元，比上年增加777.21万元，增加16.18%；变化的主要原因：各单位实际项目支出增加。

（二）项目资金使用管理情况。

项目专项资金管理坚持专款专用、专人专管、专账核算、量入为出的原则，严禁截留、挪用和不合理支出，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。除劳务费外其他所有项目严格按照政府采购相关规定，实施招投标或电子卖场采购，确保项目实施的完整性和专项资金的安全性。制订完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计、纪检等部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查。厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

沅江市阳罗洲镇人民政府按照国家相关法律法规，收入、支出全部纳入本单位财务部门统一核算，严格遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

二、绩效评价工作开展情况

为切实做好2023年度专项资金绩效运行监控工作，提高财政资金使用效益，根据沅江市财政局关于印发《沅江市预算支出绩效运行监控管理办法》的通知(沅财绩〔2023〕6号)和沅江市财政局关于开展预算支出绩效运行监控的通知（沅财绩〔2023〕8号）等文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(站所)报送的绩效自评材料进行分析、总结，形成本单位的项目支出绩效自评报告。

三、项目支出主要绩效及评价结论。

2023年初项目资金预算195.9万元，2023年本单位项目资金支出5582.02万元，其中年初结转资金291.24万元，一般公共预算资金支出3064.23万元、政府性基金支出442.01万元、其他资金支出2075.78万元，年末结余资金62.20万元。主要为敬老院维修及改造工程支出167.97万元、朝阳大道土方回填工程支出57.1万元、文化墙主体建设工程支出19.7万元、卫星湖绿化工程支出17.33万元、塞阳运河水质改善和河滨带生态修复工程支出800万元、临时抗旱架设工程支出11.02万元、以及公租房建设尾款5.61万元、卫星湖舞台建设工程尾款2.95万元，以及对村社区和企业费用补贴3184.82万元等开支。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

2023年度，本单位年初预算安排项目资金195.90万元，2023年度预算执行项目资金5582.02万元，阳罗洲镇人民政府及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，项目资金已全部支出。

（三）项目执行过程情况

项目实施后，由阳罗洲镇人民政府对项目建设进行统一管理。一是按计划进度推进项目建设，确保项目建设按期完成；二是加强项目质量、安全监督管理，确保项目建设合格、顺利；三是严格执行专项资金管理规定，确保项目资金使用安全、合理；四是及时收集项目建设相关文字、图片，完善项目档案资料；五是项目完工后，及时联系相关部门组织人员验收；六是加大项目后续管理力度，确保项目发挥积极作用。

（三）项目支出产出情况

2023年度专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。

（四）项目支出效益情况

通过系列项目实施，覆盖全镇范围，一是有效地带动了群众产业发展；二是有效地巩固了脱贫攻坚成果，推动乡村振兴有效衔接；三是有效地提高了林木的覆盖率，人居环境问题得到治理，生态环境得到极大改善；四是改善了当地群众的交通运输条件，提高了当地综合生产能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算绩效监控意识还需强化；预算绩效管理人员水平不足。乡镇工作人员项目管理能力有限、经验不足。由于现实条件限制，工作人员专业技术知识还有待提高，管理经验尚且不足。

六、有关建议

（一）加强宣传引导，强化绩效观念，逐步建立并完善预算绩效管理机制。从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面,综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题要及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。

（二）专人专责，责任到人。针对实施项目多、管理人员少的情况，我镇采取了项目负责人制，所有项目由负责人全过程负责，全程掌握工程进展情况，统筹协调项目实施过程中出现的问题，避免出现“多头管理、多头不管”的现象。

（三）全程监督，保障质量。为保证各项目的工程质量，对相关工程实行全程综合管理。工程建设时，工程中每一道工序完成，由施工方报验，监理方检查，符合设计要求，签字确认后方可进行下一道工序的施工;工程竣工时，严格按照国家有关标准进行验收。确保每个工程都有规划、重实施、严管理、强监督。

（四）加强队伍建设，提高管理水平，强化专业培训、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平和实际工作能力。

七、其他需要说明的问题

无