2023年度阳罗洲镇人民政府整体支出

绩效自评报告

 

一、单位基本情况

（一）机构情况

2023年本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队组成。与上年相比无变化。

（二）人员情况

2023年本单位年末实有人数118人，比上年增加7人。人员变化的主要原因是：一是本年度基础数据调整核实；二是部分人员遴选或调任至其他市直机关;三是2023年分配进入部分新录用公务员以及事业编人员。

（三）支出规模情况

2023年，本单位预算支出6630.70万元，比上年增加739.38万元，增加12.55%，增减变化的主要原因是：年初预算及其他支出较去年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算4112.92万元，比上年增加37.45万元，增加0.92%；政府性基金预算财政拨款收入年初预算442.01万元，比上年减少166.48万元，减少27.36%；其他收入1846.74万元，比上年增加431.04万元，增加30.45%。其中：基本支出完成1048.68万元，比上年减少37.84万元，增长-3.48%，变化的主要原因：各部门实际基本支出压减。项目支出5582.01万元，比上年增加777.21万元，增加16.18%；变化的主要原因：各单位实际项目支出增加。人员经费完成995.90万元，比上年减少36.52万元，增长-3.54%，变化的主要原因：各部门实际人员经费减少；公用经费完成52.79万元，比上年减少1.31万元，下降2.42%，变化的主要原因：各部门实际日常公用经费减少。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出主要包括人员经费和日常公用经费，人员经费即为单位在编人员工资、奖金等，日常公用经费主要是单位日常办公费、差旅费、公务接待费等。2023年，本部门年初预算支出6630.70万元，比上年增加739.38万元，增加12.55%，增减变化的主要原因是：年初预算及其他支出较去年增加。其中：2023年基本支出1048.68万元，2022年基本支出完成1086.52万元，比上年减少37.84万元，增长-3.48%，变化的主要原因：各部门实际基本支出压减。

（二）项目支出情况

2023年项目支出5582.01万元，2022年项目支出4804.80万元，比上年增加777.21万元，增加16.18%；变化的主要原因：各单位实际项目支出增加。

三、政府性基金预算支出情况

2023年，本部门年初预算支出6630.70万元，比上年增加739.38万元，增加12.55%，增减变化的主要原因是：年初预算及其他支出较去年增加。政府性基金预算财政拨款收入年初预算442.01万元，比上年减少166.48万元，减少27.36%。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

阳罗洲镇人民政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2023年是沅江高质量发展迎难而上、攻坚克难、真抓实干，走出困境的一年。今年以来，面对持续加大的经济下行压力，在市委的坚强领导下，我镇党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“稳得住、完得成任务、高质量发展”这一目标，充分发挥“总揽全局、协调各方”作用，履职尽责、凝心聚力、埋头苦干，为加快高质量发展打下了坚实基础。

七、存在的问题及原因分析

一是财政收入结构单一，缺少本级收入来源。目前我镇财政收入来源主要是上级财政拨款，本级政府自有收入少，对政策依赖性较强。上级财政压力大，且我镇社会事业发展所需财政支出较多，导致收支矛盾比较突出。二是财政财务管理制度还需进一步完善。部分管理制度使用时间较长，不能适应目前的财政财务工作管理需要，需进行更新完善。三是乡镇工作人员项目管理能力有限、经验不足。由于现实条件限制，工作人员专业技术知识还有待提高，管理经验尚且不足。

八、下一步改进措施

改进措施：1、积极扩展财政收入渠道，增加本级财政收入。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金项目管理，确保有项目、有资金、有建设、有监督。2、进一步完善各项财政财务制度，使财政事务有制度、有保障，使财政资金有执行、有监督。加强制度对财政资金管理和使用的约束性，规范会计核算方式与内容，确保专款专用。结合财政局、审计局、市纪委等要求，制定报销凭据管理规定，统一各类报销凭据标准，避免出现报销凭据不完整现象，更好地服务群众和机关干部。3、加强队伍建设，提升人员能力。以法律法规、机关管理制度为准则，加强政治业务、财政财务学习，认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平、提升我镇财政财务工作人员业务水平，更好地服务地方。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告将及时公开政府门户网站。

十、其他需要说明的情况

无