沅江市阳罗洲镇
目 录
一、 沅江市阳罗洲镇2020年部门预算编制说明
二、 2020年沅江市阳罗洲镇部门预算公开表
1、 部门收支总表，
2、 部门收入总表，
3、 部门支出总体情况表，
4、 部门支出总表（按部门预算经济分类），
5、 部门支出总表（按政府预算经济分类），
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
12、 财政拨款收支总体情况表，
13、 一般公共预算支出情况表，
14、 一般公共预算支出情况表，
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类），
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类），
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类），
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类），
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类），
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类），
21、 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
22、 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
25、 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类），
26、 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类），
27、 专项资金预算汇总表，
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
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2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市阳罗洲镇2020年部门预算编制说明如下：
一、工作职责
阳罗州镇人民政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、部门预算单位构成
本单位由7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和1个综合执法大队组成。全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制154人。其中：实有在职人员101人，离退休人员53人。另，遗属19人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
（一）收入预算
2020年单位预算收入1010.122万元，其中：一般公共预算拨款724.22万元，纳入公共预算管理的非税拨款285.9万元。收入较去年减少17.221万元，主要是纳入公共预算管理的非税收入拨款减少38.1万元。而一般公共预算拨款增加20.879万元。
（二）支出预算
2020年单位预算支出1010.122万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出686.272万元，分别为：人员经费支出610.322万元，公用经费支出75.95万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出323.85万元，其中:社居、居委会经费支出16万元，安全生产支出14.8万元，综治维稳支出18.6万元，机构运转保障15.5万元，转移支付-抚恤支出6.6万元，社会保障就业支出50.7万元，计划生育事务支出35万元，病虫害防治支出10万元，农村道路建设6.9万元，村级管理费16.6万元，农村清洁工程支出67.35万元等。
2、按支出功能分类股目：
2010301行政运行 460.26万元；2010302一般行政管理事务64.9万元；2010601 行政运行 36.51万元；2070801行政运行29.429万元；2080801死亡抚恤6.6万元；2089901其他社会保障和就业支出50.7万元；2100716计划生育机构18.853万元；2100717计划生育服务35万元；2100799其他计划生育事务支出15.8万元；2110402农村环境保护50万元；2130101行政运行96.867万元；2130108病虫害控制10万元；2130142农村道路建设6.9万元；2130701农村公益事业建设奖补资金16.6万元；2130799其他农村综合改革支出67.35万元2210201住房公积金44.353万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出601.274万元；商品和服务支出75.95万元；对个人和家庭的补助支出9.048万元；
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
（一）机关运行经费执行情况：
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款75.95万元，比2019年预算增加1.5万元；上升2%。
（二）“三公”经费情况：
2020年， “三公”经费财政拨款预算数7.59万元，其中：公务接待费3.16万元，公务用车运行维护费4.43万元。三公经费同比上年减少3.11万元。根据中央有关精神以及政策要求，厉行节约，减少接待费用。
（三）政府采购情况
2020年，我单位安排政府采购预算26.5万元，安全生产采购3万元；病虫害控制3万元；机构运转保障15.5万元；农村清洁工程5万元。
（四）国有资产占用使用情况
截止2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，价值20.88万元；电脑26台，价值11.08万元；专用设备25台，价值18.37万元等等，资产总价值277.38万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。