第一部分
湖南省沅江市草尾镇人民政府概括
（一）基本情况。
1．主要职能。
草尾镇人民政府同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。
部门预算单位构成。
从预算单位构成看，草尾镇人民政府由七办三中心一站一大队构成。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
我镇在编在职人员107人，退休人员112人，遗属29人，大学生村官0人，三支一扶0人，临聘驾驶员0人。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了草尾镇2021年发展工作。
第二部分
湖南省沅江市草尾镇人民政府
2021年度部门决算表
（见附表）
第三部分
湖南省沅江市草尾镇人民政府2021年
部门决算情况说明
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
收支与上年度对比分析
单位：元
|
项 目 |
本年预算 |
本年决算 |
上年度 |
比上年增减 |
增减 % |
原因 |
|
总收入 |
97866706.06 |
97866706.06 |
75663018.03 |
22203688.03 |
29.35% |
预算调整 |
|
基本收入 |
12378372.81 |
12378372.81 |
11347418.38 |
1030954.43 |
9.09% |
预算调整 |
|
项目收入 |
85488333.25 |
85488333.25 |
64315599.65 |
21172733.6 |
32.92% |
预算调整 |
|
总支出 |
93159458.05 |
93159458.05 |
69461706.23 |
23697751.82 |
34.12% |
预算调整 |
|
基本支出 |
12378372.81 |
12378372.81 |
11221943.38 |
1156429.43 |
10.31% |
预算调整 |
|
项目支出 |
80781085.24 |
80781085.24 |
58239762.85 |
22541322.39 |
38.70% |
预算调整 |
收支与上年度对比分析柱状图
支出与上年度对比分析
单位：元
|
项目 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
本年支出 |
93159458.05 |
69461706.23 |
23697751.82 |
34.12% |
预算调整 |
|
基本支出 |
12378372.81 |
11221943.38 |
1156429.43 |
10.31% |
预算调整 |
|
（1）人员经费 |
11318761.24 |
10454314.38 |
864446.86 |
8.27% |
预算调整 |
|
（2）日常公用经费 |
1059611.57 |
767629 |
291982.57 |
38.04% |
预算调整 |
|
项目支出 |
80781085.24 |
58239762.85 |
22541322.39 |
38.70% |
预算调整 |
|
（1）基本建设类项目 |
|
|
|
|
|
|
（2）行政事业类项目 |
80781085.24 |
58239762.85 |
22541322.39 |
38.70% |
预算调整 |
支出与上年度对比分析柱状图
收入与上年度对比情况分析
单位：元
|
项目 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
本年收入 |
97866706.06 |
75663018 |
22203688.03 |
29.35% |
预算调整 |
|
一般公共预算财政拨款收入 |
41799563 |
39120589 |
2678974.12 |
6.85% |
预算调整 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
7752249 |
12963100 |
-5210851 |
-40.20% |
预算调整 |
|
其他收入 |
48314894.06 |
23579329 |
24735564.91 |
104.90% |
预算调整 |
收入与上年度对比情况分析柱状图
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
单位：元
|
项 目 |
本年预算 |
本年决算 |
上年度 |
比上年增减 |
增减 % |
原因 |
|
总收入 |
97866706.06 |
97866706.06 |
75663018.03 |
22203688.03 |
29.35% |
预算调整 |
|
基本收入 |
12378372.81 |
12378372.81 |
11347418.38 |
1030954.43 |
9.09% |
预算调整 |
|
项目收入 |
85488333.25 |
85488333.25 |
64315599.65 |
21172733.6 |
32.92% |
预算调整 |
|
总支出 |
93159458.05 |
93159458.05 |
69461706.23 |
23697751.82 |
34.12% |
预算调整 |
|
基本支出 |
12378372.81 |
12378372.81 |
11221943.38 |
1156429.43 |
10.31% |
预算调整 |
|
项目支出 |
80781085.24 |
80781085.24 |
58239762.85 |
22541322.39 |
38.70% |
预算调整 |
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比
|
项 目 |
决 算 |
预 算 |
差 额 |
|
总收入 |
97866706.06 |
97866706.06 |
0.00 |
|
财政拨款收入 |
49551812.00 |
49551812.00 |
0.00 |
|
其他收入 |
48314894.06 |
48314894.06 |
0.00 |
|
总支出 |
93159458.05 |
93159458.05 |
0.00 |
|
基本支出 |
12378372.81 |
12378372.81 |
0.00 |
|
项目支出 |
80781085.24 |
80781085.24 |
0.00 |
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）
|
年份 |
三公经费决算 |
三公经费预算 |
人均三公经费 |
原因 |
|
2020年 |
166205 |
166205 |
1742.42 |
停用公务 用车 |
|
2021年 |
45440 |
47000 |
424.67 |
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
|
年份 |
会议费决算 |
会议费预算 |
人均会议费 |
原因 |
|
2020年 |
26290 |
26290 |
276.74 |
预算调整 |
|
2021年 |
21404 |
21404 |
200.04 |
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
|
年份 |
培训费决算 |
培训费预算 |
人均培训费 |
原因 |
|
2020年 |
68190 |
68190 |
717.79 |
预算调整 |
|
2021年 |
96973 |
96973 |
906.29 |
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
本年度财政拨款收入情况分析表
单位：元
|
本年财政拨款收入 |
49551812 |
|
基本收入 |
12378372.81 |
|
（1）人员经费 |
11318761.24 |
|
（2）日常公用经费 |
1059611.57 |
|
项目收入 |
37173439.19 |
|
（1）基金项目 |
|
|
（2）行政事业类项目 |
37173439.19 |
本年度财政拨款支出情况分析表
单位：元
|
本年财政拨款收入 |
49551812 |
|
基本收入 |
12378372.81 |
|
（1）人员经费 |
11318761.24 |
|
（2）日常公用经费 |
1059611.57 |
|
项目收入 |
37173439.19 |
|
（1）基金项目 |
|
|
（2）行政事业类项目 |
37173439.19 |
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
|
支出功能分类编码 |
科目名称 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
40,825.10 |
40,825.10 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
9,129,180.81 |
9,129,180.81 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,661,890.80 |
3,640,482.78 |
21,408.02 |
|
2010308 |
信访事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
612,409.00 |
606,334.00 |
6,075.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
700,524.00 |
700,524.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
230,000.00 |
230,000.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
14,608.00 |
14,608.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
19,880.00 |
19,880.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
1,600.00 |
1,600.00 |
0.00 |
|
2030607 |
民兵 |
8,093.00 |
8,093.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
330,618.00 |
330,618.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
102,849.00 |
102,849.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
645,855.00 |
645,855.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
31,540.00 |
23,690.00 |
7,850.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
64,822.00 |
64,822.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
91,360.00 |
41,760.00 |
49,600.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
412,100.00 |
412,100.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
226,381.00 |
223,405.00 |
2,976.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
2,839,035.00 |
2,060,748.42 |
778,286.58 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
170,000.00 |
85,000.00 |
85,000.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
622,270.00 |
622,270.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
197,400.00 |
132,200.00 |
65,200.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
704,695.00 |
437,335.00 |
267,360.00 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
370,000.00 |
370,000.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
693,860.00 |
592,450.00 |
101,410.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12,941.00 |
12,941.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
500,660.00 |
498,660.00 |
2,000.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
208,758.00 |
208,640.60 |
117.40 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
61,337.00 |
7,500.00 |
53,837.00 |
|
2110302 |
水体 |
787,000.00 |
787,000.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
4,775,223.00 |
4,775,223.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
920,000.00 |
920,000.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
639,520.00 |
639,520.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,150,000.00 |
3,141,461.92 |
8,538.08 |
|
2120101 |
行政运行 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
104,994.80 |
104,994.80 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
6,267,992.00 |
5,958,558.00 |
309,434.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
610,000.00 |
610,000.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,230,900.00 |
1,230,900.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
4,362,059.45 |
4,344,300.45 |
17,759.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
1,335,867.00 |
1,335,867.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
65,000.00 |
65,000.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
230,000.00 |
230,000.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,264,437.50 |
1,264,437.50 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
11,465,125.80 |
10,791,658.40 |
673,467.40 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
35,400.00 |
35,400.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,361,000.00 |
1,361,000.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
3,225,908.58 |
3,225,908.58 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5,883,430.28 |
5,883,430.28 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
19,000.00 |
19,000.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,484,777.00 |
1,000,000.00 |
484,777.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7,398,440.55 |
6,530,000.00 |
868,440.55 |
|
2210201 |
住房公积金 |
581,292.00 |
581,292.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
162,000.00 |
162,000.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
4,972,100.00 |
4,972,100.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
569,249.00 |
569,249.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
9,848,497.39 |
8,946,785.41 |
901,711.98 |
2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。
（五）绩效目标完成情况。
一、预算管理完整建立了乡镇预算管理基础信息数据资料台账，乡镇收支全部已经纳入到预算管理。基本支出实行定员定额管理，按政府采购相关文件要求，规范编制了政府采购预算；按预算编制相关规定要求，预算数据及时录入了预算管理一体化平台。严格按照预决算公开要求，将乡镇财政的预算和决算在网站进行了公开公示。
二、债务管理建立健全了债务控制和化债工作规章制度，明确规定单位不得举债，不得为企业和其他事业单位、经济组织与个人的经济活动提供担保。本年根据财政局要求积极配合债权债务清查工作，提供与清查相关的财务资料及其他佐证资料，确保了资料的真实性、准确性、合法性和完整性
三、收支管理建立健全了收支管理制度。收入及时足额解缴收入专户，严格实行收支两条线，并按照要求及时进行了收入对账。建立健全了财政票据管理制度，由专人负责票据管理。票据管理较为规范，票据均建立了管理台账，并按规定办理各类财政票据领用、核销等手续，按时与非税管理局进行对接，对票据进行了年检、对账等。支付流程规范，严格根据指标和用款计划支付。无杜绝违规发放津贴补贴和奖励性补贴等问题；所有支付均通过国库集中支付系统直接支付到收款人或用款单位账户。
当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
我镇的各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分
附件：2021年度湖南省沅江市草尾镇人民政府部门决算公开表格
2021年度湖南省沅江市草尾镇人民政府部门决算公开表格.xls