2024年沅江市琼湖街道办事处
部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
沅江市琼湖街道办事处的主要职责是：
1、指导、帮助社区居委会（村委会）开展组织建设、制度建设和其它工作；
2、负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；
3、执行本辖区内经济和社会发展计划；
4、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
5、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好 社会治安综合治理和人民调解工作；
6、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
7、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
8、配合做好防灾救灾工作；
9、向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我办事处内设股室 8 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政办、党建办、经发办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、纪工委。
所属事业单位分别是综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人事务站。
二、部门预算单位构成
沅江市琼湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市琼湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2048.45万元，其中：一般公共预算拨款2048.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少156.84万元，下降7.11%，主要是公用经费的减少。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2048.45万元，其中：一般公共服务支出1850.75万元，国防支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出5.00万元，社会保障和就业支出10.00万元，卫生健康支出27.73万元，节能环保支出5.00万元，城乡社区支出5.00万元，住房保障支出139.97万元。支出较去年减少156.84万元，下降7.11%，主要是人员经费的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出2048.45万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1850.75万元，占90.35%；国防支出5.00万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出10.00万元，占0.49%；卫生健康支出27.73万元，占1.35%；节能环保支出5.00万元，占0.24%；城乡社区支出5.00万元，占0.24%；住房保障支出139.97万元，占6.83%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1914.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算133.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B安全生产5.00万元，主要用于有效避免造成人员伤害和财产损失的事故发生；B化债支出5.00万元，主要用于有效防范化解街道债务风险；B机关维修5.00万元，主要用于延长办公楼使用年限，改善职工办公条件，更好地为群众提供服务；B退役军人5.00万元，主要用于退役军人事务开展；B转移支付-机构运转保障30.32万元，主要用于按照实际工作需求提供资金保障，保证工作顺利开展，为民办实事工作任务圆满完成；B综治维稳10.73万元，主要用于深入开展社会治理、全面维护社会稳定；B五经普15.00万元，主要用于完成第五次经济普查任务；B武装征兵支出5.00万元，主要用于做好征兵及兵役登记工作；B文化活动5.00万元，主要用于提高基层群众精神文化生活、传承发展传统文化；B公墓支出10.00万元，主要用于整治白化坟，保护绿水青山；B转移支付-计划生育27.73万元，主要用于开展宣传教育、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进；B环保支出5.00万元，主要用于生态环境保护；B创卫开支5.00万元，主要用于保障城市环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境不断优化。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费134.92万元，比上年预算减少118.58万元，下降46.78%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.10万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费6.10万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.10万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少8.45万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开经济工作会议会议会议，人数20人，内容为本年度经济工作部署；培训费预算15.57万元，拟开展事业人员、各村社会计培训培训，人数400人，内容为事业人员专业技术、财政各项业务等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2048.45万元，其中，基本支出1914.67万元，项目支出133.78万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
