第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11125.11万元，比上年增加1354.84万元，增加13.87%，主要原因：疫情、防汛、创卫、禁捕退捕、洲岛搬迁等工作开支增加；支出总计11579.39万元，比上年增加2691.42万元，增长30.28%，主要原因：疫情、防汛、创卫、禁捕退捕、洲岛搬迁等工作开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11125.11万元，其中：财政拨款收入5089.17万元，占45.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6035.93万元，占54.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11579.39万元，其中：基本支出1981.76万元，占17.11%；项目支出9597.62万元，占82.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计5089.17万元，比上年同期增加713.69万元，增长16.31%；支出总计5207.83万元，与上年相比，增加832.35万元,增长19.02%，主要是因为疫情、防汛、创卫、禁捕退捕、洲岛搬迁等工作开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4925.83万元，占本年支出合计的42.54%，与上年相比，财政拨款支出增加550.35万元，增长12.58%，主要是因为疫情、防汛、创卫、禁捕退捕、洲岛搬迁等工作开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4925.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2119.70万元，占43.03%；国防支出9.47万元，占0.19%；公共安全支出16万元，占0.32%；教育支出71.44万元，占1.45%；文化旅游体育与传媒支出51.70万元，占1.05%；社会保障和就业支出190.77万元，占3.87%；卫生健康支出228.01万元，占4.63%；节能环保支出203.80万元，占4.14%；城乡社区支出30.00万元，占0.61%；农林水支出1243.13万元，占25.24%；交通运输支出15万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出23.01万元，占0.47%；住房保障支出118.20万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出25万元，占0.51%；其他支出580.61万元，占11.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4643.17万元，支出决算数为4625.83万元，完成年初预算的99.63%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1407.52万元，支出决算为1394.93万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为569.4万元，支出决算为478.69万元，完成年初预算的84.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）  战略规划与实施（项）。

年初预算为49.7万元，支出决算为49.7万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）  其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为88.64万元，支出决算为88.64万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为31.7万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为19.48万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100%。

13、一般公共服务（类）统战事务（款）  其他统战事务支出（项）。

年初预算为0.57万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

14、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

15、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为13万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的72.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

16、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

17、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为71.44万元，支出决算为71.44万元，完成年初预算的100%。

18、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）  其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为38.74万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）  其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为14万元，支出决算为13万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其社会保险经办机构（项）。

年初预算为26.77万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  就业创业服务补贴（项）。

年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为99.92万元，支出决算为99.92万元，完成年初预算的100%。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为44.04万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

28、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为41.08万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的100%。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）。

年初预算为186.93万元，支出决算为186.93万元，完成年初预算的100%。

32、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）  其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为22万元，完成年初预算的81.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

33、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为90.4万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的42.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

34、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为174万元，支出决算为133.72万元，完成年初预算的76.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

35、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

38、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

39、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为134.74万元，支出决算为134.74万元，完成年初预算的100%。

40、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为13万元，支出决算为8万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

41、农林水支出（类）农业农村（款）  农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为433.07万元，支出决算为357.41万元，完成年初预算的82.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

42、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

45、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为19.5万元，支出决算为16万元，完成年初预算的82.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为19.9万元，支出决算为19万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

47、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

48、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

49、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

50、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

51、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为31.2万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的100%。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为108.31万元，支出决算为79.92元，完成年初预算的73.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

53、农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为283.24万元，支出决算为267.24元，完成年初预算的94.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40元，完成年初预算的100%。

55、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为4万元，支出决算为2元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

56、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5元，完成年初预算的100%。

57、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15元，完成年初预算的100%。

58、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15.1万元，支出决算为15.1元，完成年初预算的100%。

59、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8元，完成年初预算的100%。

60、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为118.2万元，支出决算为118.2元。

61、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为30万元，支出决算为25元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

62、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为700.84万元，支出决算为580.61元，完成年初预算的82.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目支出结转下年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出1981.76万元，其中：人员经费1762.35万元，占基本支出的88.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费219.41万元，占基本支出的11.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费,  邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.2万元，支出决算为19.16万元，完成预算的99.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为11.6万元，支出决算为11.56万元，完成预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加3.56万元，增长44.5%,增长的主要原因是实际公务接待费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.4万元，减少5%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.56万元，占60.33%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.6万元，占39.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.56万元，全年共接待来访团组78个、来宾2890人次，主要是上级检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.6万元，主要是公车加油、维修及保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度政府性基金预算财政拨款收入446万元；年初结转和结余0万元；支出282万元，其中基本支出0万元，项目支出282万元；年末结转和结余164万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出219.41万元，比上年决算数增加83.71万元，增长61.69%。主要原因是：疫情、防汛、创卫、禁捕退捕、洲岛搬迁等工作开支增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费18.31万元，用于召开经济工作会议，人数300人，内容为总结年度经济发展情况、汇报项目建设进度、部署下年度经济工作；开支培训费1.5万元，用于开展村级财务培训，人数30人，内容为组织村报账员、村务监督委员会成员学习相关法律法规和业务知识。 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额14.66万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出14.66 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务以及新冠肺炎疫情严重冲击，在市委、市政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，充分履行发展改革工作职能

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年，市财政拨付“五城同创”工作经费260万元。

2、项目资金管理情况

在项目资金管理情况方面，我单位统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁出现专项资金不合理支出。制订完善财务审批、专项资金使用制度等各项规章制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

（二）项目效益情况

1、环境（市容市貌）效益

开展“五城同创”后，基础设施建设得到推进。以省级文明城市创建为抓手，做好了统筹规划，合理优化了城市路网结构，打通了“断头路”，提高了城市路网通达性。大力建设了示范美丽庭院；全力提升了城市服务功能。

2、经济效益

开展“五城同创”后，市容市貌得到极大改善，使沅江这座城市更加充满朝气和活力，树立良好的城市形象，优化了本地营商环境，增强了沅江市招商引资竞争力；带动了相关产业发展，推动了市民从事公共活动，产生经济效益。

3、服务对象满意度方面

“五城同创”将进一步改善生活环境，给市民一个更加舒适清新的生活环境，服务满意度会更高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2020年度整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构设置情况：

沅江市琼湖街道办事处是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。

琼湖街道办事处设下列内设机构（均为正股级）：

党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村和扶贫办公室牌子）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（挂村镇规划建设和管理办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。街道纪工委和监察机构、人大工委、人民武装部按照有关法律和规定设置；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；政协委员联络工作由专人负责。

（二）人员情况：

沅江市琼湖街道办事处是财政全额拨款单位，目前实有在职人员170人。

（三）主要工作职责：

琼湖街道办事处贯彻落实党中央关于街道工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于街道工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；依法行使政府管理和服务职能。

1、加强党的建设：以党的建设为引领，全面加强基层政权和基层组织建设；落实基层党建工作责任制，统筹街道社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、推进区域发展：根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

3、组织公共服务：围绕街道发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区（村）、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。

4、实施公共管理：承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

5、维护公共安全：负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

6、加强监管执法：负责辖区内的综合行政执法管理工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。

7、领导基层自治：领导村委会、社区居委会建设，加强政治引领和能力建设，推进街道政务公开、居（村）务公开，接受群众和社会监督；组织城乡居民（村民）和单位参与社区（村）建设和管理。

8、动员社会参与：动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

9、职能转变：全面加强基层党的建设，提升党建引领基层治理的能力。优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。加强对辖区内综合管理工作的组织实施和统筹协调职责。加强辖区内与居民（村民）密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责。加强维护辖区公共安全职责。

10、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况：

我单位基本支出主要用于维持机关基本运转，履行部门主要职责而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、三险二金、办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。基本支出的主要用途及资金的管理情况：2020年基本支出1981.764万元，其中：工资福利支出1736.20万元；对个人和家庭的补助26.154万元；商品和服务支出219.41万元。

2、年初总预算收支情况：

2020年单位预算收入1902.475万元，其中：一般公共预算拨款1773.825万元，纳入公共预算管理的非税拨款128.65万元；2020年单位预算支出1902.475万元，其中：

基本支出1711.775万元，分别为：人员经费支出1513.125万元，公用经费支出198.65万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出190.70万元，其中:武装征兵项目支出5万元，主要用于武装征兵等方面；文化活动项目支出15万元，主要用于广场舞比赛、篮球比赛等方面；扶贫项目支出5万元，主要用于开展扶贫工作等方面；防汛项目支出10万元，主要用于防汛工作等方面；综治维稳项目支出30万元，主要用于信访、维稳等方面；创卫项目支出10万元；矮围整治项目支出25万元；转移支付90.7万。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况：

2020年初基本预算指标为1683.125万元，实际使用1683.083万元，结余0.042万元；

2019年度结转指标金额合计2331.086万元，实际使用1974.238万元，结余356.848万元；

2020年财政拨款预算追加金额27653.623万元，实际使

用24640.928万元，结余3012.695万元。

4、年度预算收入决算情况：

2020年度决算总收入11125.106万元，较上年9770.27万元，增加1354.836万元，增加13.87 %，主要原因：上级主管部门拨款增加。其中财政拨款收入5089.173万元，占总收入的45.74%。包括（1）一般公共预算财政拨款收入：4643.173万元，占财政拨款收入的91.24%；（2）政府性基金预算财政拨款收入：446万元，占财政拨款收入的8.76%。其他收入6035.934万元，占总收入的54.26%。

5、年度预算支出决算及结余情况：

2020年度决算总支出为11579.388万元，较上年8887.97万元，增加2691.418万元，增加30.28%，主要原因是支出增加。其中：基本支出完成1981.764万元，比上年增加139.764万元，增长7.59%，项目支出9597.623万元，比上年增加2552.623万元，增长36.23%。人员经费完成1762.354万元，比上年增加55.354万元，增长3.24%；公用经费完成219.41万元，比上年增加83.41万元，增长61.33%。

2020年，本单位年末结转和结余资金1845.527万元，比上年增加109.434万元，增加6.30%。

根据资金性质其中：基本支出结转12.635万元，比上年增加12.635万元;项目支出结转结余1832.892万元,比上年增加96.798万元，增加5.58%。

   6、本年“三公经费”预算情况：

   2020年，我单位“三公经费”财政拨款预算数19.2万元，较2019年减少0.1万元，减少0.52%，其中：公务接待费11.6万元，较2019年减少2.5万元，减少17.73%；公务用车购置费用0万元，较2019年无变化，公务用车运行维护费7.6万元，较2019年增加2.4万元，增加46.15%。

   7、“三公经费”预算执行情况：

   2020年，我单位“三公经费”支出决算数：2020年，“三公”经费完成16.221万元，比上年减少1.146万元，减少6.60%。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成12.064万元，比上年减少0.01万元，减少0.08%；公务用车购置及运行维护费完成4.157万元，比上年减少1.136万元，减少21.46%。

   8、与上年比较“三公经费”控制情况：

  与2019年度“三公经费”比较，比上年减少1.146万元，减少6.60%。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%；公务接待费完成12.064万元，比上年减少0.01万元，减少0.08%；公务用车购置及运行维护费完成4.157万元，比上年减少1.136万元，下降21.46%。

（二）专项支出的管理和使用情况

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实，总投入等情况分析：

2020年专项支出预算数为190.70万元，资金来源：经费拨款90.70万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款100万元；

支出组成：

征兵武装支出5万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

机构运转保障支出37.90万元（全部来源于“经费拨款”）；

文化活动开支15万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

扶贫经费 5万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

防汛及维修10万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

机关信访综治维稳30万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

创卫开支 10万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

转移支付-死亡抚恤5.10万元（全部来源于“经费拨款”）；

转移支付-计划生育35.70万元（全部来源于“经费拨款”）；

转移支付-乡村道路建设1.6万元（全部来源于“经费拨款”）；

转移支付-村级管理费10.40万元（全部来源于“经费拨款”）；

矮围整治25万元（全部来源于“纳入公共预算管理的非税收入拨款”）；

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析：

专项支出决算数为9597.623万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出935.738万元；国防支出9.471万元；公共安全支出 215万元；教育支出 80.438万元；文化旅游体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出464.864万元，卫生健康支出56.28万元，节能环保支出467.622万元，城乡社区支出3812.895万元，农林水支出 1966.400万元，交通运输支出112.720万元，自然资源海洋气象等支出42万元，灾害防治及应急管理支出25万元，其他支出1391.196万元。

3、专项资金管理情况分析：

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：

专项组织情况方面。我单位加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。

（二）专项资金管理情况分析：

专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。

四、存在的问题

财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。街道工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。

五、改进措施及有关建议

（一）加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。

（二）充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。

（三）全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。

（四）加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。

（五）提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。

 

 

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