目 录

　　第一部分 2024年部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　八、名词解释

　　第二部分 2024年部门预算表

　　第一部分 部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责。贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理的法律法规和方针、政策；负责全市文化市场综合行政执法工作；承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作；承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作

　　（二）机构设置。根据编委核定，我单位所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　内设机构包括：网吧中队、旅游体育中队、新闻出版中队、KTV中队、办公室、财务室。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算  286.24 万元，其中，一般公共预算拨款  283.04 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入   3.2万元，上级财政补助  0 万元。收入较上年增加（减少）   -50.18万元，主要是本年度人员减少4名，各项经费预算减少。

　　（二）支出预算：2024年本部门支出预算   286.24万元，其中，一般公共服务286.24   万元，公共安全  0 万元，教育 0  万元，科学技术  0 万元。支出较上年增加（减少）  -50.18 万元，主要是本年度人员减少4名，各项经费预算减少。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 286.24  万元（含上级财政补助   0万元），其中，一般公共服务支出 286.24  万元，占 100   %；公共安全支出  0 万元，占  0  %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 255.54  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 30.7  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化执法工作经费项目支出 12.8  万元，主要用于依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出演艺术品经营及进出口等活动中的违法行为　等方面；文物执法工作经费项目支出 3.2  万元，主要用于依法查处文物保护违法行为等方面；扫黄打非专项经费项目支出6.4 万元，主要用于查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；　等方面；高危体育执法（游泳池+防溺水）项目支出1.9 万元，主要用于查处违法高危体育经营活动等　等方面；旅游市场执法项目支出6.4 万元，主要用于严厉打击“不合理低价游”、严厉打击“未经许可经营旅行社业务”、严查利用网络平台进行虚假宣传、低价招徕行为等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年本部门无政府性基金预算拨款支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年本部门无国有资本经营预算拨款支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 9.64 万元，比上年预算减少（增加） -16.36 万元，下降（上升） -62.92 %，主要是1.本年度人员减少4名；2.本级财政缩减经费开支。

　　（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为   1万元，其中，公务接待费 1  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少（增加）  0  万元，主要是优化运行成本，厉行节约。

　　（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0 会议，人数  0 人，内容为……；培训费预算   万元，拟开展 0  培训，人数 0  人，内容为……；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

　　（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算   0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为   286.24万元，其中，基本支出  255.54 万元，项目支出 30.7  万元，具体绩效目标详见报表。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2024年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

    118006__沅江市文化市场综合行政执法大队部门预算公开表.xlsx

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。