一、部门概况

1、单位基本情况

机构设置和人员情况：沅江市全民健身服务中心为沅江市文化旅游广电体育局下属二级机构。内设2个股室，分别为办公室、全民健身服务股。纳入预算编制人数为14人，其中在职11人，退休3人。

2、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

（二）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

（三）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。

（四）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

（五）负责开展全市公民体质监测工作。

（六）承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入支出预算安排情况。

沅江市全民健身服务中心2021年年初预算收入176.72万元，调整预算收入254.81万元（含年初结转和结余24.79万元）。2021年年初预算支出176.72万元，调整预算支出254.81万元，决算支出254.81万元，其中，基本支出130.29万元，项目支124.53万元，基本支出中人员经费118.76万元，日常公用经费9.49万元，对个人和家庭的补助支出2.04万元。

（二）收入支出预算执行情况。

沅江市全民健身服务中心2021年预算拨款收入为254.81万元，其中，一般公共财政预算拨款190.22万元，政府性基金预算财政拨款15万元，事业收入24.8万元，年初结转和结余24.79万元。2021年预算支出为254.81万元，其中工资福利支出130.29万元，商品和服务支出9.49万元，对个人和家庭的补助支出2.04万元，对企事业单位的补贴45.6万元。

（三）“三公”经费情况

2021年三公经费总支出1万元，都为公务接待费。比2020年低。

三、部门整体组织实施情况

（一）圆满完成组队参加益阳市第二十一届大众运动会工作任务。根据益阳市大众运动会组委会要求，我市由市人民政府牵头组建沅江市代表队，参加益阳市第二十一届大众运动会。代表团由市文旅广体局负责具体组织，市全民健身服务中心执行参赛任务。益阳市第21届大众运动会系列活动从5月份乒乓球羽毛球比赛开始到10月份（男子篮球、女子门球、登山比赛、气排球）结束，我们组织300人（次）运动员，参加了羽毛球、乒乓球、男子篮球、女子门球、登山比赛、气排球比赛等项目，在多个项目夺得较好的成绩。其中女子门球获得团体冠军。

（二）扎实开展2021年“体彩杯”系列群众体育赛事活动。我们精心指导协调各单项体育协会（俱乐部），认真组织、扎实承办执行由市局主办的系列群众体育赛事，着力营造全民参与的群众体育氛围。

乒乓球：1月份，沅江市全民服务中心指导和支持沅江市乒乓球运动协会举办农村乒乓球男女混合团体赛；

6月份，组队参加第28届湘北乒乓球俱乐部联赛（常德鼎城站）；

马拉松：3月份，马拉松协会组队在沅江市黄茅洲镇民心村参加第四届民心桃花节微跑活动；5月份，组队参加2021 益阳鱼形湖半程马拉松比赛；

太极拳：4月份，根据省委，益阳市委，沅江市委对今年建党百周年大庆的统一部署安排，沅江市全民服务中心指导和支持太极拳协会举行“庆祝中国共产党诞辰百周年”太极拳表演活动；

排舞：6月份，为隆重庆祝中国共产党成立100周年，协助排舞协会举办《红心向党 健康沅江》大型文艺活动；

7月份，参加纪念毛泽东同志题词“发展体育运动，增强人民体质”69周年助力中国奥运代表团出征暨万人同跳广场舞活动。

游泳：7月份，指导和支持沅江市冬泳协会防溺水演练系列活动。

（三）积极开展对外体育交流活动。同时，我市各群众体育协会积极参加对外体育交流活动，10月29日，沅江万大赛艇俱乐部组队参加2021桂林赛艇大师赛，喜获中国桂林平乐赛艇大师赛四金一银一铜；10月14日，沅江市业余体校选派8名优秀青少年选手参加由湖南省体育局湖南省教育厅举办的2021年湖南省青少年摔跤竞标赛，勇夺2金。2021年9月，指导和支持沅江市茶盘洲幸福港社区迎国庆文艺会员暨趣味运动会；10月份，组队参加2021年湘乡市象棋邀请赛；5月份以来积极组队参加益阳市第21届大众运动会，都取得较好成绩，展示了沅江全民健身风貌，营造了浓厚的全民健身氛围。

四、 预算绩效分析

2021年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2021年度评价得分为95分。

2021年度我中心整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

在今后的工作中，我们将强化对预算执行过程的管理和监督，对预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。总结资金管理经验，进一步加强和规范经费管理，严格财务管理、节约开支，充分发挥经费使用效益，加快推进体育工作发展。