一、部门情况

（一）、机构设置与人员情况：

沅江市图书馆系沅江市文化旅游广电体育局下属全额拨款性质的公益性事业单位。现有干职工24人（其中，退休9人，在职15人），内设办公室、财务室、成人外借室、成人阅览室、少儿外借室、少儿阅览室、咨询室、采编室等。

（二）、部门职能

沅江市图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责：

1、贯彻执行党的路线、方针，执行国家有关文化事业和公共图书馆法规，完成上级主管部门布置的工作目标任务

2、制定本馆年度工作目标，负责组织、布置、督促、检查馆内各部门目标任务的完成

3、配合全市的宣传教育工作，宣传马列主义、毛泽东思想及党的方针、政策，认真开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作。

4、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书和咨询工作。

5、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通率，完善图书馆社会服务功能。

6、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化。

7、积极开展馆际协作交流活动。

8、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员的政治、业务素质。

9、完成领导交办的其他工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

沅江市图书馆2021年年初预算收入195.9万元，调整预算收入255万元。2021年年初预算支出195.9万元，调整预算支出255.1万元，决算支出255.1万元，其中，基本支出222.4万元，项目支32.7万元，基本支出中人员经费166.9万元，日常公用经费55.5万元。

（二）收入支出预算执行情况。

沅江市图书馆2021年预算拨款收入为225.9万元，其中，一般公共财政预算拨款225.9万元。2021年预算支出为255.1万元，其中工资福利支出165.29万元，商品和服务支出70.11万元，项目支出32.7万元。

三、项目支出使用情况

2021年度，我单位共计有业务专项2个。分别为图书购置和免费开放。为确保业务专项顺利实施，我馆严格按照项目要求的环节和内容开展实施。明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专账管理、专款专用。强化资金使用的监督，包括经费使用前期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

2021年初项目支出预算为44万元，其中图书购置18万元、非税执收成本26万元。2021年度决算项目支出32.7万元,主要用于图书购置、免费开放和开展各类读书活动。其中，图书购置开支18万元，数字图书馆建设和免费开放、读书活动开支14.7万元。

四、 预算绩效分析

为做好2021年预算资金绩效分析，我馆通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务报表等方式，进行了详尽细致的自评。

(一)项目决策情况分析

以上2个专项都是在本单位业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度地保障了工作开展。

（三）综合评价

2021年我馆专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度地起到了保障业务开展需要.

本单位2021年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对全市文化、文化艺术工作而言，规范了全市文化、文化艺术秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。