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沅江市文化馆(沅江市非物质文化遗产保护中心) 2021年度专项资金绩效评价报告
2022-07-22 16:10来源: 市文化旅游广电体育局

一、部门情况

(一)机构设置与人员情况

沅江市文化馆(沅江市非物质文化遗产保护中心)系沅江市文化旅游体育广电局下属全额拨款性质的公益性事业单位。现有干职工31人(其中,退休12人,在职19人),内设分别为办公室、群文辅导培训室、文艺创作室、非物质文化遗产办公室、数字信息文旅云平台工作室、免费开放活动中心

(二)部门职能

沅江市文化馆(沅江市非物质文化遗产保护中心)是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构,是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责:

    1、宣传党的路线、方针、政策,弘扬中华优秀传统文化,弘扬时代主旋律。

    2、通过组织各种文化艺术活动,向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育,宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就,运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。

    3、搞好群众文艺队伍建设,辅导、培训群众文艺骨干,组建多种门类的群众文艺团队,开展群众文艺创作活动。

    4、加强对各社区、企(事)业单位、机关、学校等文化站(室)的文化工作指导和文化活动辅导。

    5、积极开展群众文化理论研究,有计划地进行群众文化调研。

    6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

沅江市文化馆(沅江市非物质文化遗产保护中心)2021年年初预算收入194.7万元,调整预算收入34.9万元。2021年年初预算支出194.7万元,调整预算支出129.1万元,决算支出323.8万元,其中,基本支出221.2万元,项目支102.6万元,基本支出中人员经费200.5万元,日常公用经费20.7万元。

(二)收入支出预算执行情况

沅江市文化馆2021年预算拨款收入为194.7万元,其中,一般公共财政预算拨款194.7万元。2021年预算支出为194.7万元,其中工资福利支出165.7万元,商品和服务支出19万元,项目支出10万元。

三、项目支出使用情况

2021年度,我单位共计有业务专项2个,暨为免费开放专项和非物质文化遗产保护经费专项。为确保业务专项顺利实施,我馆严格按照项目要求的环节和内容开展实施。明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人,严格对项目经费实行专账管理、专款专用。强化资金使用的监督,包括经费使用前期预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

2021年初项目支出预算为10万元,其中免费开放5万元、非物质文化遗产保护经费专项5万元。2021年度项目支出102.6万元,主要用于免费开放、非遗保护活动、数字文化馆建设和开展各类群众文化活动。其中,免费开放开支22.5万元,群众文化活动开支13.9万元,民间团队活动开支66.2万元。

四、预算绩效分析

为做好2021年预算资金绩效分析,我馆通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务报表等方式,进行了详尽细致的自评。

(一)项目决策情况分析

    以上专项都是在本单位业务范围内十分重要的专项工作,设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

(二)项目管理情况分析

在资金使用和管理上,采取审批报销制度。先开展工作,再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作,须经过班子会议研究,先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下,最大限度地保障了工作开展。

(三)综合评价

     2021年我馆专项预算资金,在原预算口径内,资金使用效率高,管理严谨,财务手续健全。最大限度地起到了保障业务开展需要.

   本单位2021年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理,资金拨付及时,资金使用合规,无截留、挪用、闲置现象,财务核算规范、资料齐全。对干职工而言,工资和福利得到了及时发放,生活有了保障,维护了社会的稳定。对全市文化、文化艺术工作而言,规范了全市文化、文化艺术秩序,为全市的经济增长做出了一定的贡献,取得了良好的社会效益。