第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。
2、负责对具有历 史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。
3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。
4、对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。
5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县经济发展服务，推动我市旅游业发展。
6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。
（二）机构设置。
沅江市洞庭湖博物馆为沅江市文化旅游广电体育局所属正股级公益类财政补助事业单位，核定全额拨款事业编制13名，纳入部门预算编制16人，其中：实有在职人员7人（参公人员5人，公勤人员2人），退休人员9人。 内设办公室、财务室、资料室、考古队、典藏室等。
二、部门预算单位构成
沅江市洞庭湖博物馆为沅江市文旅广体局下属二级机构，内设股室5个，决算单位1个。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我馆本级预算。我馆2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件政府性基金表均为空。收入包括行政经费及项目经费拨款；支出包括单位基本运行的经费，也包括项目工作经费。
（一）收入预算：包括行政运行、一般公共预算等财政拨款收入。2022年单位预算收入84.53万元，其中：一般公共预算拨款84.53万元。收入较去年减少17.75万元，主要是：2022年在职减少3人,其中：调出1人，在职转退休2人，退休死亡1人，相应的工资福利及商品服务出支减少。增加了10万元项目收入。
（二）支出预算：2022年单位预算支出84.53万元，其中：一般公共预算拨款84.53万元。支出较去年减少17.75万元，主要是：2022年在职减少3人,其中：调出1人，在职转退休2人，退休死亡1人，相应的工资福利及商品服务出支减少。增加了10万元项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年单位预算支出84.53万元，其中：
1、按支出项目类别分：
基本支出66.53万元，分别为：人员经费支出59.53万元，公用经费支出7万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出18万元，其中：文物修缮专项经费8万元，主要用于博物馆维修及文物修缮；博物馆免费开放专项5万元主要用于博物馆免费开放专项支出；文物征集专项5万元主要用于文物征集方面的支出。
2、按支出功能分类股目：
2070201行政运行61.66万元；
2070205博物馆18万元。
2210201住房保障支出4.87万元。
3、按支出经济分类股目：
工资福利支出57.8万元；
对个人和家庭的补助1.73万元；
商品和服务支出25万元，其中项目支出18万元；
2022年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项的情况说明
(一）机关运行经费执行情况
2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款66.53万元，比2021年预算减少27.75万元，减少29.43%。主要是原因是2022年在职共减少3人，其中：调出1人，转退休2人，相应的工资福利及商品服务出支减少。
（二）“三公”经费情况
2022年，我馆 “三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。
（三）政府采购情况
2022年，我单位未安排政府采购预算。
（四）国有资产占用使用情况
截止2021年12月31日， 我单位共有车辆0辆，价值0万元；文体、艺术团体等用房560平方米，账面价值95.37万元；电脑、打印机等通用设备66台，账面价值54.8万元；其他资产16.58万元，资产账面总价值166.75万元，总净值80.41万元。
（五）预算绩效评价情况
2022年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额84.53万元，其中，基本支出66.53万元，项目支出18万元。
文物修缮专项项目绩效评价：项目金额8万元，用于博物馆维修及文物修缮等方面工作。
博物馆免费开放专项项目绩效评价：项目金额5万元，主要用于博物馆免费开放专项支出。
文物征集专项项目绩效评价：项目金额5万元，主要用于文物征集方面的支出。
七、名词解释
1、公用经费：是指机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
