第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻执行党的路线、方针，执行国家有关文化事业和公共图书馆法规，完成上级主管部门布置的工作目标任务
2、制定本馆年度工作目标，负责组织、布置、督促、检查馆内各部门目标任务的完成
3、配合全市的宣传教育工作，宣传马列主义、毛泽东思想及党的方针、政策，认真开展书刊的流通、阅览和读书辅导工作。
4、做好图书资料的采集、整理、典藏、复制、推荐新书和咨询工作。
5、做好读者图书出借工作。经常检查图书的借阅情况。不断改进工作方法，定期追回超期借书，提高图书流通率，完善图书馆社会服务功能。
6、进行图书馆专业知识的理论研究，努力创造条件，应用新的技术手段，争取实现图书馆的现代化。
7、积极开展馆际协作交流活动。
8、加强图书馆职工队伍的建设，不断提高工作人员的政治、业务素质。
9、完成领导交办的其他工作。
（二）机构设置。
根据编委核定，我馆为正股级公益类事业单位，纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我馆为二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市图书馆。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我馆本级预算。我馆2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件8表为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障图书馆单位基本运行的经费，也包括全市图书馆管理及信息化建设等业务工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算207.3万元，其中，一般公共预算拨款207.3万元，均为经费拨款，上年结余结转资金0万元。收入较去年增加11.391万元，主要是由图书馆采购、数字图书馆建设、免费开放补助资金增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算207.3万元，其中，文化旅游体育与传媒支出194.23万元，住房保障支出13.07万元。支出较去年增加11.391万元，其中基本支出减少1.609万元，项目支出增加13万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于我馆人员经费有所减少，项目支出增加是2022年图书馆专项经费增加以及2022年数字图书建设、免费开放补助专项增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算207.3万元，其中，文化体育旅游与传媒支出194.23万元，占93.69%；住房保障支出13.07万元，占6.31%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数168.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算39万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括数字图书馆建设，图书购置，公共图书馆免费开放补助等方面项目支出。其中：数字图书馆建设8万元，主要用于图书馆数字化建设、维护等方面；图书购置26万元，主要用于日常图书采购方面，公共图书馆免费开放补助5万元，主要是对图书馆免费开放的补助。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位的机关运行经费16万元，比上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.09万元，主要是压缩日常接待经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门无会议费、培训费预算；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为207.3万元，其中，基本支出168.3万元，项目支出39万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
