第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。
（2）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。
（3）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。
（4）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。
（5）负责开展全市公民体质监测工作。
（6）承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设股室2个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
截止2021年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制13人。其中：实有在职人员11人，离退休人员2人，遗属0人。
二、部门预算单位构成
我中心为沅江市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市全民健身服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我中心本级预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表为空。收入为经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括全民健身业务工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算单位资金。2022年本部门收入预算178.02万元，收入较去年增加1.3万元，主要是由于人员工资上涨。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算178.02万元，其中，文化旅游体育与传媒支出169.00万元，住房保障9.02万元。支出较去年增加1.3万元，为基本支出增加1.3万元，（人员工资上涨）项目支出不变。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算178.02万元，其中，其中，文化旅游体育与传媒支出169.00万元，住房保障9.02万元。支出较去年增加1.3万元，为基本支出增加1.3万元，（人员工资上涨）项目支出不变。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数114.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算63.6万元，主要是部门为完成全民健身事业发展目标而发生的支出，包括国民体质监测与社会体育指导员培训经费，群众性体育活动经费等。其中：国民体质监测与社会体育指导员培训经费支出5.6万元，主要用于国民体质监测与社会体育指导员培训方面；群众性体活动经费58万元，主要用于开展群众性体育活动的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费11万元，与去年持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本部门培训费预算0.5万元，主要用于零星培训开支。
（四）政府采购情况：2022年本部门无政府采购预算。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月30日，我单位共有车辆0辆，价值0万元；电脑10台，价值4.68万元；打印机5台，价值1.30万元；空调4台，价值1万元；相机1台，价值2.78万元等等，资产总价值12.10万元。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为178.02万元，其中，基本支出114.42万元，项目支出63.6万元，具体绩效目标详见报表。
（七）、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
