第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（一）贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策。
（二）统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。
（三）管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和红色旅游。
（四）指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）统筹规划全市文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。
（七）指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。
（八）负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。
（九）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（十）指导、管理全市文物和博物馆工作；负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和本级文物保护单位的有关工作。
（十一）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。
（十二）负责全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进全市应急广播体系建设，指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
（十三）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
（十四）统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。
（十五）统筹规划全市青少年体育发展，加强全市体育后备人才建设，指导和推进全市青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。
（十六）负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广工作，指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动沅江文化走出去。
（十七）拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。
（十八）负责全市文化市场行政许可和行政执法工作。
（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编委核定，我局7个内设股室，内设股室分别是办公室、人事股、财务股、政策法规股、文化艺术股、旅游股、体育股，全部纳入2022年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局为二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市文旅广体局本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件8表为空。收入包括经费拨款及非税收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括全局文化、体育、旅游等业务工作经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算378.49万元，其中，一般公共预算拨款378.49万元（经费拨款378.49万元），上年结余结转资金0万元。收入较去年减少16.801万元，主要是由于人员减少，人员经费及公用经费减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算378.49万元，其中，文化旅游体育与传媒支出362.61万元，住房保障支出15.88万元，支出较去年减少16.801万元，其中基本支出减少36.801万元，项目支出增加20万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为增加公共文化服务建设体系高质量发展专项。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算378.49万元，其中，文化旅游体育与传媒支出362.61万元，占95.8%；住房保障支出15.88万元，占4.2%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数212.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算166.3万元，主要是部门为完成特定目标而发生的支出，包括老剧团生活保障、旅游发展专项、公共文化服务体系建设专项、剧院生活保障人员经费、剧院生活补助维修维护经费。其中：老剧团生活保障资金15.5万元，主要用于保障老剧团人员生活保障等方面；旅游发展专项资金40万元，主要用沅江旅游规划、宣传等方面；公共文化服务建设体系高质量发展专项资金20万元，主要是用于公共文化服务建设等方面；剧院生活保障人员经费83.5万元，主要用于保障剧院人员生活方面；剧院生活补助维修维护7.3万元，主要是剧院人员办公方面的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费19万元，比上年预算减少3万元，下降13.63%，主要是我单位主动压缩公用经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加11万，主要是文化、体育、旅游活动增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开镇文化站站长培训、公共文化服务体系会议，人数约60人次，主要包含传达全市文化工作布置、相关文件精神等内容。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为378.49万元，其中，基本支出212.19万元，项目支出166.3万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
