按照《沅江市财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2021〕1号）等有关文件精神，我大队对2020年度整体绩效开展了自评，情况如下：

一、部门情况

（一）机构设置与人员情况：

沅江市文化市场综合行政执法大队系沅江市文化旅游广电体育局管理的副科级公益一类事业单位。现有干职工33人（其中，退休6人，在职27人），内设办公室、财务室、广电中队，东区中队，西区中队，乡镇中队等。

（二）部门职能

1、宣传、贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影体育市场管理的法律、法规和方针政策；

2、负责全市文化市场综合行政执法工作；

3、承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作；

4、承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出的管理和使用情况

1、基本支出的主要用途范围及资金的管理情况：2020年度基本支出317.76万元。其中:人员经费支出274.29万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出；公用经费支出43.47万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置费等。

2、年初总预算收支情况：2020年度部门预算数为267.32万元，其中:基本支出237.92万元，项目支出29.4万元（文化执法工作经费23万元，扫黄打非专项6.4万元）。

3、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况：2020年度实际收到的一般预算财政拨款收入为280.74万元，与年初预算安排267.32万元相比追加13.42万元，主要原因是2020年度整体调资，扫黑除恶，禁毒工作，文化执法等工作经费增加。

4、年度预算收入决算情况：2020年度收入合计322.44万元，其中：财政拨款收入280.739万元，占87%；上级补助收入41.696万元，占13%。

5、年度预算支出决算情况：2020年度支出合计332.16 万元，其中：基本支出 317.76万元，占 96%；项目支出 14.4万元，占4%。

6、“三公经费”情况：2020年“三公”经费决算为0.03 万元，其中：公务接待费0.03 万元。年初预算为1.5万元，变化主要原因是本年度部分支出还未列入。

（二）专项支出的管理和使用情况

2020年度决算项目支出14.4万元,主要用于文化执法工作、扫黄打非专项行动。其中扫黄打非专项和执法工作经费支出 14.4万元。

三、部门整体支出管理情况

总的来说，我单位财务管理较为严格，严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

四、存在的主要问题及有关建议

（一）存在的问题

1.编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

2.固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

（二）有关建议

1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

3.完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。