一、部门概况

1、单位基本情况

机构设置和人员情况：沅江市全民健身服务中心为沅江市文化旅游广电局下属二级机构。内设2个股室，分别为办公室、全民健身服务股。纳入预算编制人数为14人，其中在职11人，退休3人。

2、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

（二）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

（三）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。

（四）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。

（五）负责开展全市公民体质监测工作。

（六）承办市委、市政府和市教文体局交办的其他事项。

二、2020年收支情况

（一）收入支出预算安排情况。

沅江市全民健身服务中心2020年年初预算收入115.66万元，调整预算收入244.61万元。2020年年初预算支出115.66万元，调整预算支出229.52万元，决算支出229.52万元，其中，基本支出145.45万元，项目支84.07万元，基本支出中人员经费122.29万元，日常公用经费19.36万元，对个人和家庭的补助支出3.80万元。

（二）收入支出预算执行情况。

沅江市全民健身服务中心2020年预算拨款收入为244.61万元，其中，一般公共财政预算拨款168.21万元（政府性基金预算财政拨款9万元），事业收入76.4万元。2020年预算支出为229.52万元，其中工资福利支出122.29万元，商品和服务支出60.43万元，对个人和家庭的补助支出3.80万元，对企事业单位的补贴43万元。

三、项目支出使用情况

2020年度，我单位共计有业务专项2个。分别国民体质监测及社会体育指导员培训、协会扶持。为确保业务专项顺利实施，我中心严格按照项目要求的环节和内容开展实施，对项目经费实行专款专用。强化资金使用的监督，包括经费使用前期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

四、预算绩效分析

为进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益，促进体育产业的发展。市全民健身服务中心组织各相关股室人员结合审阅相关资料，调查等，进行了详尽细致的自评。

（一）项目决策情况分析

以上2个专项都是在本中心业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，都经过中心班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

（三）综合评价

本单位2020年度所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。资金支付依据充分、材料完整，开支范围、开支标准合法合规。

在今后的工作中，我们将总结资金管理经验，进一步加强和规范经费管理，完善管理办法，采取有力措施，严格财务管理、节约开支，充分发挥经费使用效益，有序推进体育工作发展。