按照《沅江市财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（沅财绩〔2021〕1号）等有关文件精神，我馆对2020年度专项资金绩效开展了自评，情况如下：

一、部门情况

（一）机构设置与人员情况

沅江市文化馆系沅江市文化旅游体育广电局下属全额拨款性质的公益性事业单位。现有干职工31人（其中，退休10人，在职21人），内设分别为办公室、群文辅导培训室、文艺创作室、非物质文化遗产办公室、数字信息文旅云平台工作室、免费开放活动中心。

（二）部门职能

沅江市文化馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。其主要职能职责：

1、宣传党的路线、方针、政策，弘扬中华优秀传统文化，弘扬时代主旋律。

2、通过组织各种文化艺术活动，向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。

3、搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。

4、加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。

5、积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。

6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

沅江市文化馆2020年年初预算收入204.4万元，调整预算收入90万元。2020年年初预算支出204.4万元，调整预算支出104.1万元，决算支出308.5万元，其中，基本支出212.1万元，项目支96.4万元，基本支出中人员经费191.7万元，日常公用经费20.3万元。

（二）收入支出预算执行情况。

沅江市文化馆2020年预算拨款收入为204.4万元，其中，一般公共财政预算拨款204.4万元。2020年预算支出为204.4万元，其中工资福利支出173.4万元，商品和服务支出21万元,项目支出10万元。

三、项目支出使用情况

2020年度，我单位共计有业务专项2个，暨为免费开放专项和非物质文化遗产保护经费专项。为确保业务专项顺利实施，我馆严格按照项目要求的环节和内容开展实施。明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，严格对项目经费实行专帐管理、专款专用。强化资金使用的监督，包括经费使用前期预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

2020年初项目支出预算为10万元，其中免费开放5万元、非物质文化遗产保护经费专项5万元。2020年度决算项目支出96.4万元, 主要用于免费开放、非遗保护活动、数字文化馆建设和开展各类群众文化活动。其中，免费开放和创文开支31.5万元，群众文化活动开支27.9万元，数字文化馆建设32.2万元，非物质文化遗产保护开支4.8万元。

四、  预算绩效分析

为做好2020年预算资金绩效分析，我馆通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务报表等方式，进行了详尽细致的自评。

(一)项目决策情况分析

以上专项都是在本单位业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

（三）综合评价

2020年我馆专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要.

本单位2020年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对干职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对全市文化、文化艺术工作而言，规范了全市文化、文化艺术秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。