附件1-1
2023年部门整体支出绩效目标表
填报单位：沅江市商务局（盖章）
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部门名称 |
沅江市商务局 |
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年度预算申请 （万元） |
资金总额：454.64 |
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按收入性质分：454.64 |
按支出性质分：454.64 |
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其中： 一般公共预算： |
其中： 基本支出：294.64 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：160 |
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纳入专户管理的非税收入拨款： |
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其他资金： |
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部门职能 职责概述 |
负责商贸流通管理事务、招商引资、发展电子商务、外贸进出口、成品油管理、企业改制维稳等。 |
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整体绩效目标 |
1.负责执行党和国家有关商贸流通、外贸进出口、电子商务、成品油管理等工作的方针政策。 2.完成市增资立项、招商引资目标任务。 3.确保改制企业的维稳等。 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
社会消费品零售总额 |
118.78亿元 |
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引进省外境内资金 |
124亿元 |
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电商农产品网销 |
3.4亿元 |
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质量指标 |
电商人才培训 |
200人次 |
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企业资产不动产登记 |
28家 |
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成本指标 |
预算控制数 |
160万元 |
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…… |
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时效指标 |
一个年度 |
1年 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
引进省外境内资金 |
124亿元 |
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…… |
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社会效益指标 |
引进投资项目解决就业岗位 |
若干 |
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确保改制企业维定 |
减少上访 |
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可持续影响指标 |
1年 |
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…… |
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社会公众或服务对象满意度 |
客商满意度 |
100% |
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…… |
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填表人：王进 联系电话：158****1578 填报日期：2023年6月 单位负责人签字：
附件2-1
2023年项目支出绩效目标表
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填报单位：（盖章） 单位：万元 |
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项目支出名称 |
驻外招商引资专项 |
预算部门 |
沅江市商务局 |
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年度本级 预算金额 |
40万 |
该项目支出上级资金 |
（分级填报） |
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项目支出实施期 |
2023年1月 -2023年12月 |
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实施期绩效目标 |
1. 全年捕捉有效项目投资信息不少于30条。 2. 签约产业项目7个以上。 3. 签约总金额7亿元以上。 |
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本年度绩效目标 |
1. 全年捕捉有效项目投资信不少于30条。 2. 签约产业项目7个以上。 3. 签约总金额7亿元以上。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
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产出指标 |
数量指标 |
签约产业项目 |
7个 |
计划标准 |
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签约总金额 |
7亿元 |
计划标准 |
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质量指标 |
推进全市经济发展 |
100% |
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…… |
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时效指标 |
一个年度 |
1年 |
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…… |
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成本指标 |
预算控制数 |
40万 |
计划标准 |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
引进外资 |
7亿元 |
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…… |
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社会效益指标 |
解决就业岗位 |
若干 |
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…… |
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可持续影响指标 |
可持续影响 |
1年 |
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…… |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
客商满意度 |
100% |
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…… |
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填表人：王进 联系电话：158****1578 填报日期：2023年6月 单位负责人签字：