沅江市市场服务中心2021年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市市场服务中心2021年部门预算编制说明如下：

一、工作职责

组织贯彻中央、省、市关于市场规划建设和管理的法律法规，执行本市市场计划建设和管理的规章制度；负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建市场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定，本单位是沅江市商务局所属副科级公益类事业单位，核定事业编制101名（其中市场服务中心机关15名，城区市场服务所53名，北部市场服务所33名），设主任1名，副主任3名，中心机关内设4个股室，分别为办公室、人事股、财务股和市场管理股。全部纳入2020年部门预算编制范围。

办公室负责协助中心领导参与政务，管理事务，搞好服务;负责文秘、信息调研、值班和会务安排；负责信访接待、办理提案、档案管理等工作；负责市场内的社会治安综合治理、安全保卫和消防等工作。

人事股负责机关和各所的机构设置、人事调配、工资福利、社会保险和职称评聘报批工作；负责全系统干部职工的思想政治工作和业务培训，管理人事档案；负责计划生育工作，协助做好纪检、工会的日常工作。

财务股负责管理全系统的财务财产，负责编制财务月报年报和预、决算方案；制定财务规章制度，负责各所的财务指导和审计监督；整理、保管财务档案，负责票证的核发和管理。

市场管理股负责全系统市场管理、服务的业务工作和基建维修工作。督促和协助基层各所市场资产，开展代储、代运、信息咨询和其他服务；监督检查市场各项规费的收取，负责市场规划、市场开发、市场水电设施管理和市场维修工作  

三、部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），本单位纳入部门预算编制109人。其中：实有在职人员72人，离退休人员 37人 遗属 2人。

 

四、2021年部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属股室预算在内的汇总情况。本单位2021年既没有政府性基金，也没有纳入专户资金，因此公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款、纳入公共预算管理的非税收入拨款、上级补助收入和其他收入。支出包括商业服务业等支出和住房保障支出。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算：包括一般公共预算的财政拨款收入、上级补助收入及其他收入等资金。2021年本单位预算收入758.113万元，其中：一般公共预算财政拨款479.344万元，纳入公共预算管理的非税拨款80万元，上级补助收入126万元，其他收入72.769万元。收入较去年增加8.107万元，主要是工资调标，财政拨款增加。

　 （二）支出预算：2021年本单位预算支出758.113万元，其中：商品服务业等支出704.679万元，住房保障支出53.434万元。支出较去年增加8.107万元，其中基本支出增加8.107万元，项目支出不变。基本支出增加是由于单位干职工工资调标导致支出增加。

五、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算685.344万元，其中商业服务业等支出631.91万元，占92.2%，住房保障支出53.434万元，占7.8%。具体安排如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数660.233万元，主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）2021年本单位项目支出预算25万元，就只有一个市场整治专项，主要是用于各市场的维修维护等方面，保障经营者有一个正常有序的经营环境，便于本部门非税收入的收取。

六、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

由于本单位性质为财政差额补助的事业单位，没有机关运行经费。

   （二）“三公”经费情况

2021年，本单位 “三公”经费财政拨款预算数5万元，其中公务接待费预算5万元.无公务用车购置及运行费，无出国（出境）费，本着节约原则，与2020年相比，公务接待费保存原数字不变。

（三）一般性支出情况

   2021年本单位会议费预算和培训费预算均无，也未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2021年，本单位安排政府采购预算53万元，主要用于市场维修材料采购与办公设备添置采购等。

（五）国有资产占用使用情况

    截至2020年12月31日，本单位共有房屋及建筑物20栋，均为农贸市场及办公用房，1880元以上通用设备24台，另外还有一批家具用具37件。资产总值1057.54万元。

（六）预算绩效评价情况

2021年度，本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额758.113万元，其中，基本支出705.113万元，项目支出53万元。

市场整治专项项目绩效评价：项目金额25万元，完成25万元目标，及时修缮和维护了市场各项设施，创造了良好的市场环境。

办公设备购置项目绩效评价：项目金额8万元，主要是为了改善办公条件，因为单位是财政差额补助单位，本项目资金为单位资金缺口，财政没有拨款。

市场维修材料采购项目绩效评价：项目金额20万元，主要是用于各个市场日常维修，因为单位是财政差额补助单位本项目资金为单位资金缺口，财政没有拨款。

七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。