沅江市商务局2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）工作职责

  （1）搞好全市的国内外贸易、市场建设和运行工作负责全市商贸流通企业资产的保值保全、处置利用和企业退休人员的管理和服务工作；

  （2）搞好我市招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作工作;

  （3）负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建市场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作;

 （4）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。

  （5）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商接待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策法规等方面的优质服务。

  （6）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。

  （7）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数据信息。

  （8）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目和信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。

  （9）负责全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商引资联络员工作。

  （10）市委和政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）、机构设置

   根据编委核定，我局内设股室8个，所属事业单位2个，局属二级机构2个：沅江市投资促进服务中心、沅江市市场服务中心，全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

   截止2020年12月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制91人。其中：实有在职人员31人，离退休人员60人，遗属8人。

三、部门收支整体情况

   2021年部门预算为本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和其他收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括商贸流通、招商引资等业务工作经费。

（一）收入预算：2021年单位预算收入564.46万元，其中：一般公共预算拨款529.46万元，纳入公共预算管理的非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入35万元。收入较去年增加113.37万元，主要是专项增加。

（二）支出预算：2021年单位预算支出564.46万元，其中：

 其中，一般公共服务支出10万元，商业服务业支出496.21万元，住房保障支出23.25万元，其他支出35万元。支出较去年增加113.38万元，其中基本支出增加12.53万元，项目支出增加100.85万元。

   其中基本支出较上年增加主要是由于我局实有人数较上年有所增加，项目支出增加是因为成立驻外招商联络处，驻外招商工作经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

   2021年本部门一般公共预算拨款支出预算564.46万元，

其中，一般公共服务支出10万元，占1.77%；商业服务业支出496.21万元，占87.91%；住房保障支出23.25万元，占4.12%；其他支出35万元，占6.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数319.46万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出2021年本单位项目支出预算245万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或经济发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、其他项目支出。其中：业务工作经费支出210万元，主要用于招商引资、商贸流通管理、企业改制维稳、发展电子商务等方面，其他项目支出35万元，主要用于消防、维修等方面的支出。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费：2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31万元，比2020年预算增加1万元，上升3.33%。增加（减少）原因为人员增加。

（二）“三公”经费预算： 2021年，我局 “三公”经费财政拨款预算数0.92万元，其中：公务接待费0.92万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年增加0万元。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算1万元，拟召开限上企业统计年报会，人数约80人，主要是传达统计联网直报一套表工作要求。

（四）政府采购情况：2021年，我单位安排政府采购预算30万元，主要用于办公设备购置、办公维修等。

（五）国有资产占用使用情况：截止2020年12月30日，我局共有车辆0辆，价值0万元；电脑27台，价值9.49万元;专用设备2台,价值21.56万元;房屋建筑屋等等。资产总值232.84万元。

（六）预算绩效评价情况：2021年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额564.46万元，其中，基本支出319.46万元，项目支出245万元。

    发展电子商务项目绩效评价：项目金额15万元，全市电商销售农产品零售额1.12亿元，贫困村农产品电商交易额1742.5万元。全市在湖南省电商扶贫小店系统新增农小店23家，有运营业绩的农小店109家，年交易额超过10万元的农小店19家，平台累计交易额703万元。

六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。