目录
第一部分沅江市商务局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分附件
第一部分
沅江市商务局单位概况
一、 部门职责
(1)贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作配套措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流进方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(2)负责推进流通产业结构调整、指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展:提出促进商贸中小企业发展的政策建议、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代化流通方式的发展。
(3)拟订市域内贸易发展规划、 促进城乡市场发展:研究提出引导市域内资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和市域内商业网点规划、商业体系建设工作、推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、拟订规范市场秩序的政策；推动商务领城信用建设、指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平合:按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任、建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求收况、调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导:承担全市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作:按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作:按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外资增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原村料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导质易促进活动和外贸促进体系建设。
(7)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作
(8)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口，服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
(9)贯彻执行我国多双边(含区城、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作；承担全市商务领域涉及世界贸局组织事务的相关工作、负责对外经济贸易协调工作，指导我市对港、澳、合地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
（10）负责组织协调反倾销、 反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作、协助开展对外贸易调查和产业损害调查、指导协调产业安全应对工作；
（11）宏观指导全市招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全市外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；承接会展业促进与管理有关工作，指导经济技术开发区的有关工作。
（12）负责组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；组织实施市内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（13）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市流通领域信息网络和电子商务建设。
（14）承担会展业促进与管理有关工作，按照有关规定实施在沅江境内举办对外经济技术展览会的许可工作。
（15）贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
（16）负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。
（17）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。沅江市商务局内设机构包括：内设8个股室，分别为办公室、财务审计股、政工人事股、市场运行调节股、市场建设股、电子商务股、外经外贸和招商投资管理股、法制和国有企业资产管理股。
（二）决算单位构成。沅江市商务局2020年部门决算汇总公开单位构成
包括：沅江市商务局本级
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1439.03万元。与上年相比，增加（减少）-579.32万元，增长（减少）-28.7%，主要是因为机构改革，人员减少，预算和项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1436.73万元，其中：财政拨款收入1427.64万元，占99.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.09万元，占0.63%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1191.33万元，其中：基本支出535.4万元，占44.94%；项目支出655.93万元，占55.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1429.94万元，与上年相比，增加（减少）-599.41万元,增长（减少）-29.15%，主要是因为机构改革，人员减少，预算和项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1189.44万元，占本年支出合计的99.84%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-165.48万元，增长（减少）-12.21%，主要是因为预算和项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1189.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97.46万元，占8.19%；社会保障和就业（类）支出5万元，占0.42%;农林水（类）支出84.52万元，占7.11%；商业服务业（类）支出962.51万元，占80.92%；住房保障（类）支出22.05万元，占1.85%；粮油物资储备（类）支出17.90万元，占1.51%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为416.09万元，支出决算数为1189.44万元，完成年初预算的285.86%，其中：
1、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为10万元，支出决算为87万元，完成年初预算的870%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：成立驻外招商小分队，专项资金增加。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
4、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出(项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
5、农林水（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
6、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为76.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
7、商业服务事务（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为254.89万元，支出决算为395.8万元，完成年初预算的156.34%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：军转安置人员、借调人员工资未纳入年初预算。
8、商业服务事务（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为45万元，支出决算为187.9万元，完成年初预算的417.56%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加公用经费增加。
9、商业服务事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务（项）
年初预算为84.15万元，支出决算为261.61元，完成年初预算的417.56%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
10、商业服务事务（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为117.20元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目资金增加。
11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为22.05万元，支出决算为22.05元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
12、粮油物品储备（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.90元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出533.51万元，其中：人员经费460.55万元，占基本支出的86.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费72.90万元，占基本支出的13.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为48.08万元，支出决算为48.08万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为48.08万元，支出决算为48.08万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）41.48万元，减少（增长）628.91%,减少（增长）的主要原因是成立驻外招商小分队，招商引资专项增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算48.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为48.08万元，全年共接待来访团组1717个、来宾12020人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入167.06万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余167.06万元。办公楼维修项目未验收完工
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出72.96万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）-140.85万元，增长（降低）-65.88%。主要原因是：人员减少，经费支出减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.5万元，用于召开限上企业培育和发展会议，人数31人，内容为限上企业培育发展；开支培训费26.4万元，用于开展电商培训，人数300人，内容为电商扶贫小店培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额35.97万元，其中：政府采购货物支出35.97 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度，我局作为全市商贸流通主管局，不仅规范了全市商贸流通秩序，帮助中小型企业解决实际困难，促进商品流通走向国际，完成增资立项目标任务550万元，在2020度全省电商扶贫专项行动中我市被评为优秀县，为全市的经济增长做出了一定的贡献。商贸流通企业改制工作仍在有序的进行中，维护社会稳定。总的来说，2020年我局全体干部职工积极履职，认真工作，较好的完成了全年工作目标。
第四部分
附件
沅江市商务局
2020年度整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）单位基本情况
1、机构设置和人员情况：沅江市商务局为市人民政府工作部门。内设8个股室，分别为办公室、财务审计股、政工人事股、市场运行调节股、市场建设股、电子商务股、外经外贸和招商投资管理股、法制和国有企业资产管理股。纳入预算编制人数为89人，其中在职30人，退休59人。
2、主要职责
(1)贯彻执行有关内外贸易、经济合作的方针、政策和法律法规，起草我市国内个贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作配套措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流进方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(2)负责推进流通产业结构调整、指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展:提出促进商贸中个企业发展的政策建议、指导推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、流通领城信息网络和电子商务建设。
(3)拟订市域内贸易发展规划、 促进城乡市场发展:研究提出引导市域内资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和市域内商业网点规划、商业体系建设工作、推进农村市场体系建设、组织实施农村现代流通网络工程。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任、拟订规范市场快序的政策:协调全市消除地区封铁、打破行业垄断的有关工作、规范商贸企业交易行为:推动商务领城信用建设、指导商业信用销售、建立市场诚信公共服务平合:按有关规定对特殊流通行业进行监督管理:承接会展业促进与管理有关工作、负责全市商务粮食综合行政执法工作。
(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制、监测分析市场运行、商品供求收况、调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导:承担全市社会消费品零售总额的监测分析与统计工作:按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作:按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外资增长方式转变的措施，组织实施重要工业品、原村料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导质易促进活动和外贸促进体系建设。
(7)贯彻执行我国多双边(含区城、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易的合作；承担全市商务领域涉及世界贸局组织事务的相关工作、负责对外经济贸易协调工作，指导我市对港、澳、合地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台投资管理工作。
(8)负责组织协调反倾销、 反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作、协助开展对外贸易调查和产业损害调查、指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
(9)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策、推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（10）负责全市商贸流通、粮食改制企业退休人员的管理和服务工作。
（11）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）单位整体支出规模和使用方向
本年度我局收入年初预算为451.088万元，本年度支出年初预算为451.088 万元，年度执行中收入调整数为1260.5817万元，支出调整数为1191.3283万元。调整原因是调资与项目支出增加。
本年度收入1436.7297万元，其中一般公共预算财政拨款收入1260.5817万元，占收入的87.74%，政府性基金预算财政拨款收入167.058万元，占收入的11.63%，其他收入9.09万元，占0.63%。
二、部门整体支出使用情况
（一）基本支出
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出535.4005万元，其中人员经费支出462.43859万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出72.9619万元。主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、其他商品服务支出等。
2020年“三公”经费决算为48.0831万元，其中：公务接待费48.0831万元（国内接待费48.0831万元，共接待1717批次、12020人次；国境外接待费0万元，共接待0批次、0人次）；公务用车费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（公务用车保有量0台）。
（二）项目支出
本年度我局项目资金支出总计655.9278万元，其中商贸流通管理事务工作经费19.15万元、全市性招商引资工作经费10万元、维稳工作和企业改制工作经费65万元、电子商务工作经费15万元、驻外招商工作经费45万元，省地市级专项资金501.7778万元。
三、部门整体支出管理情况
本单位2020年度不论整体支出还是专项支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。经费的开支管理及费用所销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用和安全，对项目资金的实施、投向和调度安排、固定资产的购置及交付使用进行有效管理，确保项目资金专款专用。年度计划、重大支出等重大事项均经过局党组会议集体讨论决定。
四、部门整体支出绩效情况
2020年度，我局作为全市商贸流通主管局，不仅规范了全市商贸流通秩序，帮助中小型企业解决实际困难，促进商品流通走向国际，完成增资立项目标任务550万元，为全市的经济增长做出了一定的贡献。商贸流通企业改制工作仍在有序的进行中，维护社会稳定。总的来说，2020年我局全体干部职工积极履职，认真工作，较好的完成了全年工作目标。
