部门名称

沅江市水运事务中心　

年度预算申请

（万元）

资金总额：262.38

按收入性质分：262.38

按支出性质分：262.38

其中：  一般公共预算：262.38

其中： 基本支出：250.38

       政府性基金拨款：0

       项目支出：12

纳入专户管理的非税收入拨款：0

             其他资金：0

部门职能

职责概述

1、负责规定航道的建设与养护；航道设置航标和助航标志；2、负责为港口航道、水路运输发展规划、行业政策标准拟定及实施提供技术支持和服务保障；3、负责为港口航道、水路运输安全生产监管、水运防污染保驾护航

整体绩效目标

目标1：完善规定航道的建设与养护；航道设置航标和助航标志。

目标2：保障船舶污染水域，保障河道畅通，全面强化水域监管，完成各项工作。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

防止船舶污染水域，保障河道畅通

≥1次

质量指标

航道维护率

≥95%

成本指标

资金投入额

262.38万元

时效指标

全年资金到位率

≥100%

效益指标

经济效益指标

公用支出控制率

≥100%

社会效益指标

对规定航道的建设养护率

≥95%

生态效益指标

设置航标率

≥95%

可持续影响指标

对辖区水域的可持续影响

可持续

社会公众或服务对象满意度

公众满意度

≥95%

填报单位：（盖章）沅江市水运事务中心                      单位：万元

项目支出名称

船舶专项燃油费　

预算部门

沅江市水运事务中心　

年度本级

预算金额

12　

该项目支出上级资金

本级财政预算12万元

项目支出实施期

2023年1月--2023年12月

实施期绩效目标

制定巡航方案，保障辖区水域船舶垃圾、油污水等污染物能有效回收　

本年度绩效目标

建立一套规范的管理体系，及时处理出现的问题；充分考虑政策、技术、人力、资金等风险来源，做好相关的应对措施，保证工作的顺利开展　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

设置维护航标

≥2次　

质量指标

　船舶出行率

≥95%　

时效指标

资金及时到位

及时　

成本指标

资金投入　

12万元　

效益指标

经济效益指标

规定航道的养护率　

≥95%　

社会效益指标

维护通航秩序

≥1次

生态效益指标

保障河道畅通率

≥95%　

可持续影响指标

对辖区水域的可持续影响

可持续

社会公众或服务对象满意度指标

公众满意度　

≥90%

2023年项目支出绩效目标申报表

填报单位：（盖章）沅江市水运事务中心                      单位：万元

项目支出名称

船舶污染物回收站专项工作经费

预算部门

沅江市水运事务中心　

年度本级

预算金额

220万元

该项目支出上级资金

市级财政预算220万元

项目支出实施期

2023年1月--2023年12月

实施期绩效目标

制定巡航方案，保障辖区水域船舶垃圾、油污水等污染物能有效回收　

本年度绩效目标

建立一套规范的管理体系，及时处理出现的问题；充分考虑政策、技术、人力、资金等风险来源，做好相关的应对措施，保证工作的顺利开展　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

大范围辖区水域巡视

≥2次　

质量指标

辖区水域污染物清理率

≥95%　

时效指标

项目完成及时率

≥100%　

成本指标

资金投入　

220万元　

效益指标

经济效益指标

辖区水域环境的维护率　

≥95%　

社会效益指标

不适用该项目

生态效益指标

保障河道畅通率

≥95%　

可持续影响指标

项目适用年限

≥2年

社会公众或服务对象满意度指标

公众满意度　

≥90%