2019年度沅江市法律援助中心

决算编制目录

 

一、 沅江市法律援助中心2019年部门决算分析报告、决算填报说明

二、 2019年沅江市法律援助中心部门决算公开表

1、 收入支出决算总表，

2、 收入决算表，

3、 支出决算表，

4、 财政拨款收入支出决算总表，

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表，

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表，

7、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表，

8、 政府性基金预算财政拨款支出决算表。

 

湖南省2019年度部门决算分析报告

（沅江市法律援助中心）

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

　　（一）组织、管理、协调、监督我市的法律援助工作；

 

　　（二）对公民申请法律援助事项进行初审，对符合法律援助条件的案件审批；

 

　　（三）解答法律咨询，代写法律文书；

 

　　（四）对重大、复杂、疑难和群体性的法律援助案件，及时上报市法律援助中心和市委和市政府；

 

　　（五）宣传法律援助制度；

 

　　（六）负责收集并上报本市法律援助信息资料和统计工作等。

2．机构情况，2019年本单位法律援助中心组成。

3．人员情况。2019年本单位年未实有人数7人，比上年变动了（增加或减少）0人。

（二）当年取得的主要事业成效。

法援中心着力为农民工、残疾人、老年人、未成年人、妇女、军人军属、退役军人等特殊群体提供法律援助服务。　　　　

㈠、切实为农民工提供法律援助服务，免于经济审查，开辟绿色通道。今年年初，法援中心组织成立了农民工法律服务志愿团，组织律师和法律工作者积极开展农民工维权活动，派出宣传队下到工厂、企业，为农民工宣讲法律常识、维权措施和途径，针对实际中经常出现的不签劳动合同或只签一份合同留存于企业，解除劳动合同不办理相关手续，劳动任务完成后不办理结账手续等等情况，告知其采取相关应对措施，增强自我保护意识，及时寻求适合的救济途径，维护自身权益。“法援送温暖，助力农民工”活动的开展，受到了人民群众顿首称赞。今年我中心共办理农民工案件89 件。

㈡、尊重、关爱残疾人是我们义不容辞的责任，法援中心在市残联设立了法援工作站，双方安排专人负责对接，法援中心每周安排一名专业人员值班一天，负责咨询、预受理法援案件，再报法援中心决定，对残疾人申请的法援案件，无需经济困难证明，尽可能当天受理、当天指派，满足受援人的合理要求。今年，我衷心办理残疾人案件9件。

㈢、尊老爱幼是我国的优良传统。对老年人、未成年人的咨询都是不厌其烦、答疑解惑，对其申请的法援案件，都是先行受理，再补办必要的委托手续。对必要的相关资料，一次性告知，写出清单尽可能让他们少跑路。充分体现了我们法援中心热情、细致、认真的服务态度和工作作风。今年8月份，我中心组织宣传队开展了“敬老月”法治宣传活动，深入三眼塘敬老院零距离、面对面就老年人关心的赡养、生活问题进行了理性和法律方面的宣传和讲解，获得了“大拇指”赞赏，对我们工作的肯定和认可，我们深感欣慰。今年我中心办理老年人案件30件，未成年人案件14件。

㈣、根据《湖南省军人军属法律援助实施办法》的相关规定，我中心主动与沅江人武部联系，按要求对接工作，制作了规范的标识、标牌和办案流程图，并与当地军人事务局对接和联系，采取协调、协商处理的方式，解决退伍军人的安置及待遇问题，收到了当地政府的充分肯定。

　　全省实行刑事辩护试点工作，沅江法援中心作为首批试点单位，积极开展工作，迅速与法院联系，在刑庭设立专门的刑事法援工作点，配备专门办公室，制定了相应的值班律师职责、工作制度和工作纪律。印制了工作台账，派专职律师实行全日制值班，并就值班待遇和法律帮助补贴标准与律师事务所签订合同。通过一年的实践，至此工作已得到顺利、有序开展，刑事法援辩护案件从去年的27件增加到今年的116件。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年，本部门年初预算收入103万元，比上年增减14万元，增长(下降)16.25%,增减变化的主要原因是：。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算103万元，比上年增减14万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为135.6322万元，我单位2019年为全省刑事辩护全覆盖的试点单位之一，从而刑事案件大幅增加由以前的20来件增加至119件较上年增加了近5倍。

2019年，本部门年初预算支出103万元，比上年增减14万元，增长(下降)16.25%，增减变化的主要原因是：。其中：基本支出年初预算68万元，比上年增减5万元，增长(下降)0%；项目支出年初预算35万元，比上年增减9万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：案件数量大幅增加，需要发放的案件补贴也相应大幅增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入实际完成136万元，比上年增减19万元，增长(下降)16.01%。主要原因是：。其中：一般公共预算财政拨款收入完成127万元，比上年12万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：案件数量大幅增加，需要发放的案件补贴也相应大幅增加；政府性基金财政拨款收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，无变化；上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，无变化；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入为9万元，比上年7万元，增长(下降)327.5%，变化的主要原因是：中央彩票案件补贴。

2019年，本部门支出142万元，比上年增减34万元，增长(下降)31.64%；变化的主要原因：增加转移支付。其中：基本支出完成88万元，比上年增减4万元，增长(下降)4.25%，变化的主要原因：。项目支出54万元，比上年增减30万元，增长(下降)129.11%；变化的主要原因：增加转移支付。人员经费完成75万元，比上年增减1万元，增长(下降)0.84%，变化的主要原因：；公用经费完成13万元，比上年增减3万元，增长(下降)29.29%，变化的主要原因：工会经费增加。

1．收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因：案件数量大幅增加，需要发放的案件补贴也相应大幅增加。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成2,756元，比上年增减-1,012元，增加下降-26.86%，增减变化的主要原因是：缩减三公经费。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成2,756元，比上年增减-1,012元，增加下降-26.86%，增减变化的主要原因是：缩减三公经费；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。

（2）会议费支出情况：2019年会议费完成5,046元，比上年增减-764元，增加下降-13.15%，增减变化的主要原因是：。

（3）培训费支出情况：2019年培训费完成4,056元，比上年增减36元，增加下降0.9%，增减变化的主要原因是：。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2019年，本单位年末结转和结余资金84,830.84元，比上年增减-60,178.43元，增加下降-41.5%，增减变化的主要原因是：上年度专项今年支付。

根据资金性质其中：基本支出结转0元，比上年增加减少0元，增减下降0%;项目支出结转结余 84,830.84元,比上年增加减少-60,178.43元，增减下降0%，主要原因：上年度专项今年支付。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款84,830.84元，比上年增减-60,178.43元，增加下降-41.5%，增减变化的主要原因是：上年度专项今年支付；政府性基金预算财政拨款0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：。

（四）绩效目标完成情况。

  根据市财政局要求，我中心以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2019年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2019年我中心全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

三、资产负债情况分析

2019年末资产0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减无变化。

2019年末负债0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减无变化。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位的财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核都严格按照财经纪律还严格把关，严格做到专款专用，不占用，不挪用。实行统收统支、集中使用、厉行节约、民主理财，由中心主任、分管副主任会审联签，所有开支坚持先申报、后审批、再开支的原则，当月开支、当月申报、当月结清。严格执行《会计法》，财务人员必须严于律己，忠于职守，秉公办理，严格按财务制度理财，对违反规定的开支和票据，财务人员有权拒绝报销。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沅江市法律援助中心2019年度部门决算报表填报说明

 

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度报决算数据。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入127.08万元，财政部门拨款对账单127.08万元，没有差额。

（2）单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：上年度专项今年支付

2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数一致。

3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

4．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，我单位2019年为全省刑事辩护全覆盖的试点单位之一，从而刑事案件大幅增加由以前的20来件增加至119件较上年增加了近5倍，相应的案件补贴发放数急剧增加。

  四、报表审核情况

（一）审核情况。

1．审核公式。

审核公式全表通过。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

无任何意见和建议。

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入9万元，比上年7万元，增长(下降)327.5%，变化的主要原因是：中央彩票案件补贴。

2.年末结转和结余为负数的原因说明，本单位年末结转和结余资金84,830.84元，比上年增减-60,178.43元，增加下降-41.5%，增减变化的主要原因是：上年度专项今年支付。

3．“项目支出决算明细表”中未出现列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的情况。

4.无财政专户管理资金收入。

5.“资产负债简表”中无行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款。

6.“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成2,756元，比上年增减-1,012元，增加下降-26.86%，增减变化的主要原因是：缩减三公经费。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：；公务接待费完成2,756元，比上年增减-1,012元，增加下降-26.86%，增减变化的主要原因是：缩减三公经费；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%。　　

7.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，与上年数对比无较大变动。

8.政府采购支出情况，我单位严格按照政府采购程序来办理政府采购。