沅江市司法局2019年度部门决算分析报告

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订全市法制宣传教育和法治沅江建设规划，并组织实施；指导全市普法、法治沅江建设工作。

（三）指导与监督全市的律师工作、公证工作、法律援助工作和面向社会的司法鉴定工作与企事业单位法律顾问工作。

（四）指导与监督全市基层人民调解、法律服务工作，参与社会管理综合治理工作，协调相关部门做好刑满释放人员的安置帮教工作。

（五）负责对全市社区矫正工作的指导管理，组织实施、拟定社区矫正工作发展规划、管理制度，并组织实施、监督检查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社会适应帮扶，指导开展社区矫正社会工作和志愿者服务。

（六）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行政工作。

（七）负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设、教育培训工作。

（八）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。

（九）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。

（十）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工作。

（十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

2．机构情况，2019年本单位内设股室12个，所属事业单位2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。 

3．人员情况。2019年本单位年未实有人数84人，比上年变动了（增加或减少）-14人。人员变化的主要原因是：退休干部未纳入预算。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。         

（一）党建引领筑牢队伍建设。通过学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。2019年组司法行政干警参加上级组织的视频讲座14期，先后派出25人（次）参加国家、省、市举办的各类培训，组织开展3期社区矫正技能培训，全年向上级报送各类案例48篇，提高了全体干部工作人员的业务素质。

（二）人民调解筑牢第一防线。到今年为止，我市15个乡镇单位和183个村（社区）都建立了人民调解组织，并进一步配齐配强基层司法所工作人员。今年6月，沅江市司法局高新技术产业园司法所挂牌办公，这标志着沅江市镇村两级调解组织实现了全覆盖，也从根本上消除了基层“无人所”和“一人所”。

（三）普法宣传法治深入人心。2019年，我局每月深入乡镇、部门、学校、企业、社区、机关等开展法治宣传教育活动，宣传活动通过采取现场咨询、悬挂横幅、摆放宣传展板、发放宣传手册、宣传车循环播放法律条文等形式，向广大市民宣传国家基本法律法规。共发放各类宣传资料70000余份，发放法律知识手册46000余本，宣传挂图13100余张，悬挂横幅500余条，摆放法治宣传展板487块，接受法律咨询2100多人次，增强了广大市民的法治意识，深受广大市民的好评。

（四）社区矫正维护社会稳定。2019年，我市共有在册社区矫正人员326人，其中缓刑299人，假释15人，暂予监外执行12人。共做审前调查254人次，入矫261人，解矫307人。 接收安置帮教对象 261人（刑满释放），帮教率和安置率达100%。我局社区矫正工作在保证工作有序，程序合法，管理到位的基础上，结合上级部门相关要求，成立了沅江市司法局指挥中心，并成为“智慧矫正”工作开展的试点单位。

（五）法律服务为民排忧解难。市法律援助中心按照“扩大援助、优化服务、提升质量、加强监督”的要求，以“围绕中心、履职尽责、立足本职、服务大局”的工作思路，积极推进了法律援助工作。2019年，我市公证处今年共办理各类公证1361件，其中国内公证878件，涉外和涉港澳台类公证483件。我市法律援助中心今年共办理法律援助案件366件，其中民事案件339件，刑事案件119件，行政案件7件，接待来电、来访法律咨询2200余人次。

（六）扫黑除恶紧扣中心工作。我局积极配合市委、市政府，认真开展扫黑除恶工作。一是贯彻落实中央、省委关于扫黑除恶专项斗争精神，多方动员，积极开展扫黑除恶专项斗争。二是加强对特殊人员的管控，对社区服刑人员通过更新管理方式，加大管控力度，深化思想认识等各个方面，排除安全隐患。三是加强对律所律师的管理，对律师涉黑涉恶案件辩护和代理工作进行指导、监督。

（七）精准扶贫推动乡村振兴。2019年，我局秉持高度的政治责任感，坚持从大局出发、为民办实事的原则，以踏石留印、抓铁留痕的决心和信念，立足村情，扎实开展精准扶贫工作，帮助贫困户们解决了一个个现实困难，取得了良好成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年，本部门年初预算收入972万元，比上年增减93万元，增长10.59%,增减变化的主要原因是：人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算972万元，比上年增长192万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1,428.5096万元。

2019年，本部门年初预算支出1,258万元，比上年增加379万元，增长43.07%，增减变化的主要原因是：调整预算。其中：基本支出年初预算1,020万元，比上年增加367万元，增长(下降)100%；项目支出年初预算238万元，比上年增减12万元，增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：乡镇司法所人员配备逐步完善。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入实际完成1,429万元，比上年增加266万元，增长22.89%。主要原因是：增加了专项拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1,429万元，比上年增加266万元，变化的主要原因是：增加了专项拨款；

2019年，本部门支出1,685万元，比上年增加525万元，增长45.32%；变化的主要原因：增加了专项拨款。其中：基本支出完成961万元，比上年增加78万元，增长8.87%，变化的主要原因：各项工作的开展。项目支出723万元，比上年增加447万元，增长161.7%；变化的主要原因：增加了专项拨款。人员经费完成858万元，比上年增加87万元，增长11.25%，变化的主要原因：人员增加，工资调资；公用经费完成103万元，比上年减少8万元，下降7.57%，变化的主要原因：减少不必要支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年，“三公”经费完成181,549.1元，比上年减少263,978.73元，下降59.25%，增减变化的主要原因是：车辆上交节约开支。其中：公务接待费完成117,677.72元，比上年减少916.11元，下降0.77%，增减变化的主要原因是：公务接待严格按规定支出；公务用车购置及运行维护费完成63,871.38元，比上年减少263,062.62元，下降80.46%，增减变化的主要原因是：车辆减少节约开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）会议费支出情况：2019年会议费完成14,950元，比上年增加4,209元，增加39.19%，增减变化的主要原因是：比去年增加一次会议。

（3）培训费支出情况：2019年培训费完成39,306元，比上年增加19,757元，增加101.06%，增减变化的主要原因是：增加业务培训。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

2019年，本单位年末结转和结余资金0元，比上年减少2,472,888.69元，下降100%，增减变化的主要原因是：上年支出在本年列支。

根据资金性质其中：项目支出结转结余 0元,比上年减少2,472,888.69元，增减0%，主要原因：资金申请拨付及时并投入各项工作中。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

    当年预算中对采购方面资金把握不到位，在年中采购申请中需申请追加额度，主要是因为对当年物资采购统计不准确，在下年度预算中将把握好采购资金的额度。