二、部门整体支出管理及使用情况
    （一）基本支出的管理和使用情况
    1、介绍基本支出的主要用途范围及资金的管理情况。
基本支出主要用于在职及日常工作和年度重点工作的正常运行。严格遵守市财政局经费来源的分配、管理、使用原则。严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。严格遵守财务内审和监督制度，建立了内部财务管理制度。
    2、年初总预算收支情况。
    年初总预算收入450.235万元。基本支出106.235万元，其中，工资福利支出43.035万元，一般商品和服务支出63.2万元；项目支出344万元。
    3、年度预算收入决算情况。
    2021年度收入合计450.235万元，其中：财政拨款收入48.035万元,其他收入：402.2万元。
    4、本年度“三公经费”预算情况。
    2021年“三公经费”预算为  0.2 万元。其中：办公费：0万元；公务接待费 0.2 万元；无公务用车和公务出国的预算安排。
    5、与上年比较“三公经费”控制情况。
    2021年“三公”经费预算为0.2万元，同2020年持平。

    三、部门年度重点工作计划
    1、确保省绩效考核及市全面小康指标落实到位。涉及我办主要有关作风建设、财政预算绩效管理的项目指标。
    2、根据局工作报告目标任务分解，确保“三公”经费支出“零增长”。
    四、部门整体支出绩效情况
    1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我办工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。
    2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。
    

    五、存在的主要问题
    1、从单位运转情况看：预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，有关实际支出超过预算标准。“三公”经费大幅度下降，但仍然有压缩空间。
    2、从财政职能方面看：财政收支矛盾仍然突出，地方财政风险加大。

    六、改进措施和有关建议
    1、加强管理，严控支出。目前我办三公经费的预算执行情况较好，严格三公经费支出的审批流程，进一步细化三公经费的管理。
    2、科学理财，强化职能作用。积极推进账务决算公开，不断提高理财透明度；严格兑现各项减税降费政策，增强单位发展动力。

    七、部门整体支出绩效情况
    1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我办工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求。
    2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。